附件2

405009融水苗族自治县安陲乡卫生院2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县安陲乡卫生院概况

 第二部分：融水苗族自治县安陲乡卫生院2023年单位预算情况说明

 第三部分：融水苗族自治县安陲乡卫生院2023年单位预算报表

 第四部分：名词解释

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 一、主要职责

融水苗族自治县安陲乡卫生院主要工作职责：

   为安陲乡及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务。 

二、机构设置情况

 融水苗族自治县安陲乡卫生院成立于1953年，位于融水县安陲乡江门街103号，隶属于融水苗族自治县卫生健康局的一个单位，现任院长马阶敏。融水苗族自治县安陲乡卫生院设有住院部、门诊部，妇产科、检验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生科等科室； 

　融水苗族自治县安陲乡卫生院财务管理方式　：

安陲乡卫生院执行基层医疗卫生机构会计管理制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。

人员编制总数为25人，其中行政（参公）编制0人，事业编制18人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数18人，其中行政（参公）在职0人，事业在职31人，编外在职实有人数0人，离退休人员6人（其中离休0人）。

第二部分：融水苗族自治县安陲乡卫生院2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

（上述报表详见附件）

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算175.20万元，同比增加59.00万元，同比增长50.77%，收入包括：一般公共预算收入175.2万元；支出包括：社会保障和就业支出5.95万元,卫生健康支出169.25万元。

2023年单位收支总预算175.20万元，同比增加59.00万元，同比增长50.77%，增长原因:有2022年结转结余71.89万元。     收入包括：本年一般公共预算拨款103.31万元、上年结转结余71.89万元；支出包括：社会保障和就业支出5.95万元、卫生健康支出169.25万元

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算175.20万元，同比增加59.00万元，同比增长50.77%。其中：

（一）一般公共预算拨款103.31万元，同比减少12.89万元，同比下降11.09%。

（二）上年结转结余收入0万元，同比增加71.89万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加71.89万元主要是上年结转结余增加，增加的主要原因：上年结转结余。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算175.20万元，基本支出预算95.94万元，占支出总预算的54.76%，同比减少12.39万元，同比下降11.43%。项目支出预算79.26万元，占支出总预算的45.24%，同比增加71.39万元，同比增长907.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.支出功能科目分类名称2080599其他行政事业单位养老支出5.95万元；占支出总预算3.40%，同比增加0.99万元，同比增长19.96%。增长原因：退休人员的经费增加。因此，2023年支出预算比上年增加。

2.支出功能科目分类名称2100302乡镇卫生院90.84万元，占支出总预算51.85%，同比减少12.53万元，同比下降12.12%。下降原因:人员减少、工资减少。

3.支出功能科目分类名称2100399其他基层医疗卫生机构支出23.11万元，占支出总预算13.19%，同比增加21.55万元，同比增长1381.41%。增长原因:22年结转结余。

4.支出功能科目分类名称2100408基本公共卫生服务55.31万元，占支出总预算31.57%，同比增加49.00万元，同比增长776.55%。增长原因:22年结转结余。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算103.31万元，占一般公共预算拨款支出预算58.97%，同比减少12.89万元，同比下降11.09%。

2.项目支出预算71.89万元；占支出总预算69.59%，同比增加64.02万元，同比增长813.47%。

2023年支出预算总体增加主要是有2022年基本药物、方法为结转结余。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算175.20万元，收入包括：收入来源一是一般公共预算拨款103.31万元，收入来源二是2022年年末结余结转71.89万元；支出包括：社会保障和就业支出5.95万元，卫生健康支出169.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出103.31万元，其中：基本支出95.23万元，项目支出8.08万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称一2080599其他行政事业单位养老支出5.95万元，其中：基本支出预算5.95万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于退休人员春节慰问金、生活补助支出。

（二）支出功能科目分类名称二2100302乡镇卫生院130.85万元，其中：基本支出预算89.28万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于在编人员工资支出、遗属生活补助。

（三）支出功能科目分类名称三2100399其他基层医疗卫生机构支出1.56万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算1.56万元，全部为项目支出。主要用于村卫生室开支。

（四）支出功能科目分类名称四2100408基本公共卫生服务6.52万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算6.52万元，全部为项目支出。主要用于公卫科购买材料、公卫科非编人员工资支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出95.23万元，其中：

（一）人员经费95.23万元，工资福利支出主要包括：基本工资89.28万、津贴补贴19.17万元、绩效工资25.38万元。对个人和家庭的补助支出主要包括：退休费5.95万元、其他对个人和家庭是补助5.95万元。

（二）七、一般公共预算“三公”经费情况说明

注意：这部分内容属于检查重点和高频易错点，请重视！

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 八、政府性基金预算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是中央财政基本公卫卫生服务项目补助资金，预算支出143.93万元，通过一般公共预算安排支出143.93万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件4。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门实有在编车辆3辆，车辆都为救护车用途，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分：融水苗族自治县安陲乡卫生院2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

、

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。