505001融水苗族自治县气象局2023年单位

预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县气象局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融水苗族自治县气象局2023年单位预算情况说明

第三部分：融水苗族自治县气象局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第四部分：名词解释

第一部分：505001融水苗族自治县气象局概况

一、主要职责

1.负责本行政区域内气象事业发展规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行政管理。

2.组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。

3.负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报，城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4.管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织实施人工影响天气作业。

5.组织管理雷电灾害防御工作，油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所，以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目，由气象单位负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。

6.负责本行政区灌充施放升空气球或系留气球的安全管理。

7.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县气象局共有直属单位4个。其中全额拨款事业单位4个，全额拨款事业单位分别是：

1.融水苗族自治县气象台，为国家建设和社会生活提供气象预报服务，天气预报、气候预测、气象卫星应用、气象服务、环境气象预报、气象资料管理。

2.融水苗族自治县气象服务与防雷中心，为国家建设和社会生活提供气象科技服务。专业气象服务产品加工制作、专业气象服务产品分发、气象应用技术开发、气象信息咨询。防御雷电灾害业务工作、防雷装置设计审核、防雷安全定期检测、雷电灾害手机调查鉴定。

3.融水苗族自治县人工影响天气管理中心，为国家建设和社会生产提供人工影响天气服务。人工影响天气作业、人工影响天气管理、人工影响天气科研。

4.融水苗族自治县气象灾害防御（应急）管理中心，主要作用是加强气象灾害的防御以避免、减轻气象灾害造成的损失，负责编制本行政区域气象灾害防御规划，完善气象灾害应急预案，组织开展气象灾害应急保障服务。

机关本级内设科室分别为：办公室、业务股。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为14人（包括国家事业编制），其中行政参公编制4人，事业编制10人。实有财政供养人数12人，其中行政在职3人，事业在职9人，编外在职实有人数0人，离退休人员6人（其中离休0人）。具体情况如下：

（一）机关本级（行政参公人员工资、国家编制事业人员基本工资和离退休人员工资由中央预算资金发放）

人员编制总数为9人，其中行政编制4人，事业编制5人。实有财政供养人数8人，其中行政在职3人，事业在职5人，编外在职实有人数0人，离退休人员6人（其中离休0人）。

（二）所属事业单位

人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职0人，事业在职4人，编外在职实有人数0人，离退休人员0人（其中离休0人）。

第二部分：505001融水苗族自治县气象局2023年单位

预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算113.48万元，同比减少17.17万元，同比下降13.14%，收入包括：一般公共预算收入113.48万元；支出包括：社会保障和就业支出8.56万元，卫生健康支出3.34万元，自然资源海洋气象等支出96.45万元,住房保障支出5.13万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算113.48万元，同比减少17.17万元，同比下降13.14%。其中：一般公共预算拨款113.48万元，同比减少17.17万元，同比下降13.14%。

2023年收入预算总体减少主要是一般公共预算拨款减少，减少的主要原因：本年度没有新增项目，都是持续性项目，项目费用减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算113.48万元，基本支出预算63.48万元，占支出总预算的55.94%，同比增加4.63万元，同比增长7.87%。项目支出预算50.00万元，占支出总预算的44.06%，同比减少21.8万元，同比下降30.36%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.208类社会保障和就业支出预算8.56万元，占支出总预算7.54%，同比增加0.37万元，同比增长4.52%。增加的主要原因是：2022年工资总额增加，2023年测算的社保缴费基数提高。

2.210类卫生健康支出预算3.34万元，占支出总预算2.94%，同比增加0.27万元，同比增长8.79%。增加的主要原因是：2022年工资总额增加，2023年测算的缴费基数提高。

3.220类自然资源海洋气象等支出预算96.45万元，占支出总预算84.99%，同比减少18.03万元，同比下降15.75%。减少的主要原因是：2023年没有新增项目，都是持续性项目，经费减少。

4.221类住房保障支出预算5.13万元，占支出总预算4.52%，同比增加0.22万元，同比增长4.48%。增加的主要原因是：2022年工资总额增加，2023年测算的缴费基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算63.48万元，占一般公共预算拨款支出预算55.94%，同比增加4.63万元，同比增长7.87%。

2.项目支出预算50.00万元；占支出总预算44.06%，同比减少21.8万元，同比下降30.36%。

2023年支出预算总体减少，主要是项目费用减少，减少的主要原因：本年度没有“中国天然氧吧”申报工作经费、人影作业车辆及装备购置费等，没有新增项目，都是持续性项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算113.48万元，收入包括：一般公共预算收入预算113.48万元；支出包括：208类社会保障和就业支出预算8.56万元，210类卫生健康支出预算3.34万元，220类自然资源海洋气象等支出预算96.45万元，221类住房保障支出预算5.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出113.48万元，其中：基本支出63.48万元，项目支出50.00万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元，全部为基本支出，主要用于人员经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

（二）事业单位医疗3.34万元，全部为基本支出，主要用于人员经费，事业单位医疗保险缴费支出；

（三）气象事业机构96.45万元，其中基本支出46.45万元，项目支出50.00万元。主要用于人员经费、国家编制人员经费、日常公用、经常性项目、新增项目经费；

（四）住房公积金5.13万元，全部为基本支出，主要用于人员经费，住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出63.48万元，其中：

（一）人员经费58.57万元，主要包括：基本工资16.59万元、津贴补贴5.84万元、绩效工资15.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.56万元、职工基本医疗保险缴费3.34万元、其他社会保险缴费0.33万元、住房公积金5.13万元、其他支出（伙食补助）3.20万元。

（二）公用经费4.91万元，主要包括：办公费0.60万元、邮电费0.41万元、差旅费1.20万元、维（修）护费0.52万元、劳务费0.29万元、福利费0.28万元、其他商品和服务支出1.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年单位政府性基金预算支出0万元，我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年单位国有资本经营预算支出0万元，我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0万元，我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元，我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是自然灾害综合风险普查项目，预算支出16.30万元，通过一般公共预算安排支出16.30万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件4。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算4.91万元，同比减少0.17万元，同比下降3.35%，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费以及其他费用。事业单位相关运行经费经费减少的原因：厉行节约，减少预算。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：505001融水苗族自治县气象局2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。