附件2

208001融水苗族自治县档案馆2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：208001融水苗族自治县档案馆概况

第二部分：208001融水苗族自治县档案馆2023年部门预算情况说明

第三部分：208001融水苗族自治县档案馆2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：208001融水苗族自治县档案馆概况

 一、主要职责

基本职能   

1、贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；依法开展档案行政执法监督。

2、负责                                                                                                                                                                      研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划，并组织实施。  

 3、负责接收、收集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；征集散存在社会上的珍贵档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开发和利用档案资源，为经济建设和社会事业发展提供服务。

4、负责制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业人员岗位培训；配合有关部门做好全县档案专业技术资格评审的有关工作。

5、负责审定档案室档案资料接收和收集范围。

6、组织指导全县档案理论和科学技术研究工作和开展对外交流活动。

7、负责监督指导县直和乡镇档案业务工作。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

主要工作情况

1.切实做好县级综合档案馆建设项目的深入推进

严格按照中央、区、市有关综合档案馆库建设的标准，积极向上争取，努力做好县级综合档案馆建设，力求使新馆建设达到“社会性、文化性、开放性、现代性和标志性”的要求。

2.加强档案法制建设，促进档案工作规范管理

继续推进档案法律法规宣传教育活动，认真开展档案执法检查，规范机关档案工作、企事业档案工作，进一步加大对辖区内民生、重大活动和重点建设项目档案工作的监督指导力度。

3.加强档案信息化建设面                                                                          

一是继续做好馆藏文件级目录的录入和维护工作。二是在做好查档接待工作的同时，完成好开放档案的解密划控；三是策划好融水县档案局信息网站和馆藏重要档案的全文数据扫描工作。

4.做好档案征集编研工作

做好融水县历届党代会档案的编研工作，争取出书。

5.加强部门自身建设和档案干部队伍建设

进一步加强档案干部培养，提高队伍素质，不断创新管理机制，通过制度带动，切实加强档案干部队伍建设

二、机构设置情况

档案局共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。参照公务员管理事业单位分别是融水苗族自治县档案局。机关本级内设科室分别为：1、办公室；2、业务股、3现行文件查阅中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制7人，工勤编制0人。编内在职7人，其中：行政在职0人，全额事业在职7人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助9人。

（一）机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制7人，编内在职7人，退休人员9人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：208001融水苗族自治县档案馆2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算147.16万元，同比减少18.08万元，同比下降10.94%，收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算147.16万元，同比减少18.08万元，同比下降10.94%。其中：

（一）一般公共预算拨款147.16万元，同比减少18.08万元，同比下降10.94%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）××万元，同比增长（下降）0%。

（X）上年结转结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年收入预算总体减少主要是项目资金减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算147.16万元，基本支出预算126.15万元，占支出总预算的85.72%，同比增加24.2万元，同比增长23.74%。项目支出预算21.01万元，占支出总预算的14.28%，同比减少42.27万元，同比下降66.80%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算95.54万元；占支出总预算64.92%，同比减少38.97万元，同比下降28.97%；

（2）卫生健康支出科目支出预算15.15万元，占支出总预算17.97%，同比增加12.9万元，同比增长95.27%；增加原因：2023年增加2人。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算10.95万元，占支出总预算10.29%，同比增加6.08万元，同比增长67.03%；增长原因：2023年增加2人。

（4）住房保障支出科目支出预算10.03万元，占支出总预算6.82%，同比增加1.91万元，同比增长23.52%。增加原因：2023年增加2人。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出126.15万元；占支出总预算85.72%，同比增加24.2万元，同比增长23.74%。

其中：

工资福利支出预算99.39万元；占基本支出预算78.79%，同比增加23.35万元，同比增长30.71%。

商品和服务支出预算15.8万元；占基本支出预算12.52%，同比增加1.84万元，同比增长13.18%。

对个人和家庭的补助支出预算10.96万元；占基本支出预算8.69%，同比减少0.99万元，同比下降8.28%。

（2）项目支出预算

项目支出21.01万元；占支出总预算14.28%，同比减少44.27万元，同比下降66.8%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%；

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%

其他资本性支出预算21.01万元，占项目支出预算100%

2023年支出预算总体减少主要是项目减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算147.16万元，收入包括：一般公共预算拨款147.16万元。支出包括：（1）一般公共服务类科目支出预算95.54万元；（2）卫生健康支出科目支出预算15.15万元。（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算10.95万元。（4）住房保障支出科目支出预算10.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出147.16万元，其中：基本支出126.15万元，项目支出21.01万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行74.53万元，其中：基本支出预算74.53万元，项目支出预算0万元。

（二）档案馆21.01万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算21.01万元。

（三）机关单位养老保险缴费支出16.71万元，其中：基本支出预算16.71万元，项目支出预算0万元。

（四）其他行政事业单位养老支出9.73万元，其中：基本支出预算9.73万元，项目支出预算0万元。

（五）行政单位医疗6.57万元，其中：基本支出预算6.57万元，项目支出预算0万元。

（六）公务员医疗补助8.58万元，其中：基本支出预算8.58万元，项目支出预算0万元。

（七）住房公积金10.03万元，其中：基本支出预算10.03万元，项目支出预算0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出126.15万元，其中：

（一）人员经费110.35万元，主要包括：工资福利支出预算99.39万元；商品和服务支出预算15.8万元；对个人和家庭的补助支出预算10.96万元。

（二）公用经费15.8万元，主要包括：办公费0.29万元，水费0.08万元，电费0.21万元，邮电费1.75万元，差旅费3.15万元，维修费0.04万元，会议费0.34万元，培训费0.28万元，公务接待费0.18万元，福利费0.49万元，其他交通费6.18万元，其他商品和服务支出2.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2022年（上一年）预算0.16万元，同比增加0.02万元，同比增长12.5%。增加主要原因是:2023年增加2人

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，因公出国（境）团组数及人数为0。

2.公务接待费2023年预算0.18万元，同比增加0.2万元，同比增长12.5%，增加原因：2023年增加2人

3.公务用车购置费及运行费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，公务用车购置数及保有量为0.

（1）公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（2）公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加00万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年实行部门整体绩效，涉及一般公共预算当年拨款21.01万元。

2023年预算绩效目标公开的项目是消防水管安装费，预算支出10.15万元，通过一般公共预算安排支出10.15万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件4。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算15.8万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我馆资产账面价值共计518.65万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：208001融水苗族自治县档案馆2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。