206001融水苗族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：206001融水苗族自治县文学艺术界联合会概况

第二部分：206001融水苗族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

第三部分：206001融水苗族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：206001融水苗族自治县文学艺术界联合会概况

一、 主要职责

（一）贯彻党的文艺方针，坚持中国先进文化的前进方向。（二）组织文艺工作者开展文艺活动。

（三）开展文学艺术领域的学术研究与交流。

（四）增进与国内外以及其他地区文艺界的友好交往。

（五）反映文艺工作者的意见和要求。

（六）对文艺家协会、学会、研究会进行指导工作。

（七）维护文艺家和艺术团体的知识产权等合法权益。

二、机构设置情况

（一）内设机构（股室）的数量、名称、职能等

内设主席办公室、副主席办公室、文联办公室3个股室，下设8个文艺协会，分别为：书法协会、音乐协会、山歌协会、美术协会、摄影协会、戏曲协会、民间文艺家协会、文学协会。

（二）所属单位名称和单位性质

名称为融水苗族自治县文学艺术界联合会，本单位属参照公务员管理事业单位1个，为全额拨款事业编制单位。核定单位编制数5名，2022年底实有人数5人。

第二部分：206001融水苗族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算101.73万元，同比减少26.99万元，同比下降20.97%，收入包括：一般公共预算拨款101.73；支出包括：文化旅游体育与传媒支出72.48万元,社会保障和就业支出14.19万元,卫生健康支出7.78万元,住房保障支出7.29万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算101.73万元，同比减少26.99万元，同比下降20.97%。其中：

（一）一般公共预算拨款101.73万元，同比减少26.99万元，同比下降20.97%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年收入预算总体减少，主要是减少项目支出减少。其中：一般公共预算收入101.73万元，占收入总预算100%，同比减少26.99万元，同比减少20.97%。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算101.73万元，基本支出预算86.73万元，占支出总预算的85.25%，同比减少26.59万元，同比下降10.23%。项目支出预算15万元，占支出总预算的14.74%，同比减少0.40万元，同比下降2.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为X类，其中：（可参考表1支出科目进行说明，例如一般公共服务支出××万元，

1.文化旅游体育与传媒支出预算72.48万元，占支出总预算74.20%，同比减少21.55万元。减少的主要原因是：项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出预算14.19万元，占支出总预算13.95%，同比减少2.53万元，同比下降15.14%。

3. 卫生健康支出7.78万元，占支出总预算7.65%，同比减少0.98万元，同比下降11.19%。

4. 住房保障支出7.29万元，占支出总预算7.17%，同比减少1.92万元，同比下降20.85%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算86.73万元，占一般公共预算拨款支出预算85.25%，同比减少26.59万元，同比下降23.47%。

2.项目支出预算15万元；占支出总预算14.75%，同比减少0.40万元，同比下降2.6%。

2023年支出预算总体减少主要是基本支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算101.73万元，收入包括：一般公共预算拨款101.73万元；支出包括：支出功能科目分类文化旅游体育与传媒支出72.48万元,社会保障和就业支出14.19万元,卫生健康支出7.78万元,住房保障支出7.29万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出101.73万元，其中：基本支出86.73万元，项目支出15万元，具体支出预算如下：

（一）文化和旅游交流与合作72.48万元，其中：基本支出预算57.48万元，项目支出预算15万元。主要用于……。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.15万元，其中：基本支出预算12.15万元，项目支出预算0万元。主要用于机关单位基本养老。

（三）其他行政事业单位养老支出万2.03元，其中：基本支出预算2.03万元，项目支出预算0万元。主要用于行政事业单位养老。

（四）行政单位医疗4.78万元，其中：基本支出预算4.78万元，项目支出预算0万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）公务员医疗补助出3万元，其中：基本支出预算3万元，项目支出预算0万元，或全部为基本支出/项目支出。主要用于公务员医疗补助。

（六）住房公积金7.29万元，其中：基本支出预算7.29万元，项目支出预算0万元。主要用于职工住房保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出86.73万元，其中：

（一）人员经费75.5万元，主要包括：基本工资25.03万元、津贴补贴14.97万元、奖金1.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.15万元、职工基本医疗保险缴费4.74万元、公务员医疗补助缴费3万元、其他社会保险缴费0.46万元、住房公积金7.29万元、其他工资福利支出3.90万元、退休费2.03万元。

（二）公用经费11.23万元，主要包括：办公费0.21万元、水费0.06万元、电费0.15万元、邮电费1.24万元、差旅费2.25万元、维（修）护费0.03万元、会议费0.24万元、培训费0.20万元、公务接待费0.13万元、福利费0.35万元、其他交通费用4.38万元、其他商品和服务支出2万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.57万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0.13万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

2023年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

2023年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算

2023年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算0万元，通过政府性基金安排购买服务支出预算0万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是《美丽融水》《苗山文艺》出版费用项目，预算支出12.6万元，通过一般公共预算安排支出12.6万元，详见附件4。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算11.23万元。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府购买服务情况

2023年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，融水苗族自治县文学艺术界联合会资产账面价值共计0万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：206融水苗族自治县文学艺术界联合会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。