附件2

201009融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园2023年部门预算表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

第三部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园2023年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园概况

一、主要职责

1、全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管部门、教育部门的方针、政策

2、贯彻幼儿园双任务,端正办园方向,明确培养目标面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,加强对双语的科学研究,不断提高保教质量。

3、负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

4、坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

5、加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

6、实施各种规章制度,建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

7、搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心群众生活,倾听群众意见,支持群众开展各种有益的文体活动。

二、机构设置情况

融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园。

第二部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园2023年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算232.34万元，同比减少29.93万元，同比下降0.11%，收入包括：一般公共预算拨款、上级补助收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算232.34万元，同比减少29.93万元，同比下降0.11%。其中：

（一）一般公共预算拨款198.34万元，同比减少63.93万元，同比下降0.24%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年收入预算总体减少主要是一般公共预算拨款减少，减少的主要原因：一是、教育收入减少，二是、卫生健康收入减少，三是、住房保障收入减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算232.34万元，基本支出预算198.34万元，占支出总预算的0.85%，同比减少63.93万元，同比下降0.24%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，同比增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出136.96万元；占支出总预算0.73%，同比减少73.95万元，同比下降0.35%。

2.社会保障和就业支出30.84万元，占支出总预算0.15%，同比增加4.83万元，同比增长0.18%。

3.卫生健康支出12.03万元，占支出总预算0.06%，同比增加2.28万元，同比增长0.23%。

4.住房保障支出18.51万元，占支出总预算0.09%，同比增加2.91万元，同比增长0.18%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算232.34万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比减少29.93万元，同比下降0.11%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年支出预算总体减少主要是一般公共预算减少，减少的主要原因：一是、教育支出减少，二是、卫生健康支出减少，三是、住房保障支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算232.32万元，收入包括：收入来源一、一般公共预算198.34万元，收入来源二、财政专户管理资金收入34万元；支出包括：一、教育支出136.96万元，

二、社会保障和就业支出30.84万元，三、卫生健康支出12.03万元，四、住房保障支出18.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出198.34万元，其中：基本支出198.34万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

1.学前教育支出136.96万元，其中基本支出136.96万元，项目支出0万元。

2.社会保障和就业支出30.84万元，其中基本支出30.84万元，项目支出0万元。

3.卫生健康支出12.03万元，其中基本支出12.039.75万元，项目支出0万元。

4.住房保障支出18.51万元，其中基本支出18.51万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出198.34万元，其中：

（一）人员经费187.69万元，主要包括：基本工资43.47万元、津贴补贴27.28万元、绩效工资27.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元、职工基本医疗保险缴费12.03万元、其他社会保险缴费1.19万元、住房公积金18.51万元、其他工资福利支出26.88万元。

（二）公用经费10.65万元，主要包括：办公费5.10万元、福利费1.05万元、其他商品和服务支出4.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年单位政府性基金预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年单位国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算8.9万元，同比增加8.9万元，增长100%。其中：政府集中采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算8.9万元，占政府采购预算的100%，同比增加8.9万元。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算8.9万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算8.9万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023年事业运行预算10.65万元。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况

2023年我单位实有在编车辆0辆。

第三部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。