附件2

201009融水苗族自治县洞头镇中心小学2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县洞头镇中心小学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县洞头镇中心小学2023年单位预算情况说明

第三部分：融水苗族自治县洞头镇中心小学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

第四部分：名词解释

第一部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心小学概况

一、主要职责

      实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。       

    （一）、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行我校的行政规章制度。

（二）、贯彻落实教育方针、政策，教书育人，全面推进素质教育，紧密联系民族地区实际，为上一级学校培养输送新生。

（三）、抓好师生思想政治、德育、体育、卫生艺术与安全教育工作。

（四）、组织实施教师培训工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设。

（五）、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学，推进普及义务教育。

二、机构设置情况

融水苗族自治县洞头镇中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县洞头镇中心小学。学校设有后勤处、财务处、党支部、学生少队部、工会组织、政教处、教务处、办公室等。单位编制数48人，在编教师48人，退休83人。

第二部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心小学2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

     2023年单位收支总收入946.16万元，同比增加49.56万元，同比增长5.53%。收入包括：一般公共预算拨款877.89万元，上年结转结余68.27万元。支出包括：小学教育支出683.43万元，社会保障和就业支出131.12万元，卫生健康支出51.14万元，住房保障支出78.67万元，其他支出1.8万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算946.16万元，同比增加49.56万元，同比增长5.53%。2023年收入预算总体增加的主要原因是：特岗教师入编、教师岗位变动及各项社保等费用增加。其中：

（一）一般公共预算拨款877.89万元，同比减少18.71万元，同比下降2.09%。

（二）上年结转结余收入68.27万元，其中一般公共预算结转结余66.47万元，政府性基金预算1.8万元，同比增加68.27万元，同比增长100%。

2023年收入预算总体增加主要是上年结转结余增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算946.16万元，其中：基本支出预算911.86万元，占支出总预算的96.37%，同比增加15.26万元，同比增长1.70%。项目支出预算34.30万元，占支出总预算的3.63%，同比增加34.30万元，同比增长100%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）、2050202小学教育支出683.26万元，占支出总预算72.21%，同比增加55.51万元，同比增长8.88%。增加的主要原因是：2023年教师工资福利支出增加。

（2）、20502099其他普通教育支出0.17万元，占支出总预算0.02%，同比增加0.17万元，同比增长100%。增加的主要原因是：2023年教师工资福利支出增加。

（3）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出131.12万元，占支出总预算13.86%，同比减少5.01万元，同比下降3.68%。减少的主要原因是：教师人数减少。

（4）、2101102事业单位医疗支出51.14万元，占支出总预算5.41%，同比增加0.09万元，同比增长0.18%。与2022年支出基本持平。

（5）、2210201住房公积金支出78.67万元，占支出总预算8.31%，同比减少3.01万元，同比下降3.69%。减少的主要原因是：教师人数减少。

（6）、2296004用于教育事业的彩票公益金支出1.8万元，占支出总预算0.19%，同比增加1.8万元，同比增长100%。增加的原因是：2022年结转下来的用于教育事业的彩票公益金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）、基本支出预算911.86万元，占一般公共预算拨款支出预算96.37%，同比增加15.26万元，同比增长1.70%。

（2）、项目支出预算34.30万元；占支出总预算3.63%，同比增加34.30万元，同比增长100%。

2023年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：2022年预算没有项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算946.16万元，收入包括：一般公共预算拨款877.89万元，上年结转结余68.27万元。支出包括：205类教育支出预算683.43万元，208类社会保障和就业支出预算131.12万元，210类卫生健康支出51.14万元，221类住房保障支出78.67万元，其他支出1.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出877.89万元，其中：基本支出877.89万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）、小学教育支出616.96万元，全部为基本支出。主要用于在职人员工资福利支出和个人和家庭的补助支出。

（二）、机关事业单位基本养老保险缴费支出131.12万元，全部为基本支出。主要用于教师基本养老保险缴费支出。

（三）、事业单位医疗51.14万元，全部为基本支出。主要用于教师基本医疗保险缴费支出。

（四）、住房公积金78.67万元，全部为基本支出。主要用于缴纳教师住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出877.89万元，其中：

（一）人员经费846.03万元，主要包括：基本工资284.19万元、津贴补贴75.29万元、绩效工资114.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.12万元、职工基本医疗保险缴费51.14万元、其他社会保障缴费4.93万元、住房公积金78.67万元、其他工资福利支出4.39万元、对个人和家庭的补助101.89万元、退休费91.62万元、助学金1.2万元、其他对个人和家庭的补助9.06万元。

（二）公用经费31.86万元，主要包括：办公费2.43万元、福利费3.36万元、其他商品和服务支出26.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年单位政府性基金预算支出1.8万元，同比增加1.8万元，同比增长100%，增加的主要原因：用于教育事业的彩票公益金支出1.8万元。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目：2023年农村学校营养膳食补助中央资金（小学），预算支出16.80万元，通过一般公共预算安排支出16.80万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件4。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

2023年我单位事业单位运行经费预算支出31.86万元。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：201009融水苗族自治县洞头镇中心小学2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。