附件2

201009融水苗族自治县第一幼儿园2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分：融水苗族自治县第一幼儿园概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县第一幼儿园2023年单位预算情况说明

第三部分：融水苗族自治县第一幼儿园2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

第四部分：名词解释

第一部分：201009融水苗族自治县第一幼儿园概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策。

（二）贯彻幼儿园双任务,端正办园方向,明确培养目标面向全体幼儿,全面提高幼儿素质。重点抓好幼儿教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,不断提高保教质量。

（三）负责幼儿园教育改革，总结幼儿教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习。

（四）坚持勤俭办园的方针，管理好幼儿园经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件。

（五）加强与社会、家长的联系，不断获取幼儿教育的新信息，争取社会各方面对幼儿园的支持和配合。

（六）实施各种规章制度,建立正常的工作秩序，定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估。

（七）搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心职工生活,倾听职工意见,支持职工开展各种有益的文体活动。

二、机构设置情况

融水苗族自治县第一幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是融水苗族自治县第一幼儿园。

第二部分：201009融水苗族自治县第一幼儿园

      2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算584.31万元，同比增加33.68万元，同比增长6.12%，收入包括：一般公共预算收入584.31万元。支出包括:教育支出471.61万元,社会保障和就业支出70.44万元,住房保障支出42.26万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算584.31万元，同比增加33.68万元，同比增长6.12%。其中：

（一）一般公共预算拨款584.31万元，同比增加33.68万元，同比增长6.12%。

2023年收入预算总体增加主要是人员变动，控制数教师增加，工资及各项社保费用增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算584.31万元，基本支出预算584.31万元，占支出总预算的100%，同比增加33.68万元，同比增长6.12%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.205类学前教育支出预算471.61万元；占支出总预算80.71%，同比增加18.75万元，同比增加4.14%。增加的主要原因是：新增县本级教育公用经费。

2.208类机关事业单位基本养老保险缴费支出预算

70.44万元，占支出总预算12.06%，同比增加9.33万元，同比增长15.27%。增加的主要原因是：人员变动，控制数教师增多，机关事业单位基本养老保险缴费相对增加。

3.221类住房公积金支出预算42.26万元, 占支出总预算7.23%，同比增加5.6万元，同比增加15.28%。增加的主要原因是：人员变动，控制数教师增多，住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算584.31万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加33.68万元，同比增长6.12%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年支出预算总体增加主要是新增县本级教育公用经费，人员变动，控制数教师增多，人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算584.31万元，收入包括：收入来源一：一般公共预算收入预算584.31万元。支出包括：205类学前教育支出预算471.61万元，208类机关事业单位基本养老保险缴费支出预算70.44万元，221类住房公积金支出预算42.26万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出584.31万元，其中：基本支出584.31万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）205类学前教育支出预算471.61万元，其中：基本支出预算471.61万元，项目支出预算0万元。主要用于学前教育经费。

（二）208类机关事业单位基本养老保险缴费支出预算

70.44万元支出，其中：基本支出预算70.44万元，项目支出预算0万元。主要用于养老保险经费。

（三）221类住房公积金支出预算42.26万元，其中：基本支出预算42.26万元，项目支出预算0万元。主要用于在职在编、控制数人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出584.31万元，其中：

（一）人员经费429.09万元，主要包括：基本工资109.59万元、津贴补贴39.59万元、绩效工资68.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.44万元、职工基本医疗保险缴费27.47万元、其他社会保险缴费2.72万元、住房公积金42.26万元、其他工资福利支出67.20万元、退休费0.99万元。

（二）公用经费155.22万元，主要包括：办公费141.90万元、福利费2.52万元、其他商品和服务支出10.80万元。。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

1.公务用车购置费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算21.99万元，同比增加21.99万元，增长100%。其中：政府集中采购预算12.54万元，占政府采购预算的57.03%，同比增加12.54万元，增长100%；分散采购预算9.45万元，占政府采购预算的42.97%，同比增加9.45万元，增长100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算21.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算21.99万元，政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是年度考核优秀奖励，预算支出0.45万元，通过一般公共预算安排支出0.45万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件4。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年事业运行预算155.22万元。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我单位无国有资产占用相关情况

2023年我单位实有在编车辆0辆。

第三部分：201009融水苗族自治县第一幼儿园

2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。