附件1

201融水苗族自治县教育局2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：201融水苗族自治县教育局概况

第二部分：201融水苗族自治县教育局2023年部门预算情况说明

第三部分：201融水苗族自治县教育局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

第四部分：名词解释

第一部分：201融水苗族自治县教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作的政策、法律、法规和党中央、自治区党委、市委以及县委关于教育工作的决策部署。拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导全县教育系统党的建设，理论宣传统一战线和学校共青团工作。指导全县各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全县教育现代化的有关工作，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息统计、分析和发布。

（四）负责基础教育的改革和发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、义务教育、学前教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（五）负责全县教育督导工作，负责对高中教育、九年义务教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学进校督导评估，组织开展基础教育发展水平和质量监测。

（六）指导以就业为导向的职业发展与改革，会同有关部分实施中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。指导做好在我县国（镜）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（八）统筹和指导少数民族教育工作。协调对少数民族和边远地区以及贫困地区的教育援助工作。

（九）主管全县的教育工作，组织实施幼儿园、小学、初级中学教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（十）负责全县教育招生考试和学籍学历管理工作。指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。

（十一）拟订全县语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，检查语言文字应用情况，指导推广普通话工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县教育局共有直属单位1个。其中行政单位1个，全额拨款事业单位4个，行政单位是融水苗族自治县教育局。

机关本级内设科室分别为：综合办公室、人事财务基建股、基础教育股（县语言文字工作委员会办公室）、县人民政府教育督导委员会办公室、县委教育工作领导小组办公室秘书股（县委教育工作委员会办公室）。单位编制数12个，在职行政人员12名，行政退休人员16名。

第二部分：201融水苗族自治县教育局2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收入总预算236.68万元，收入包括：一般公共预算拨款236.68万元;支出包括：教育支出163.15万元、社会保障和就业支出30.33万元、卫生健康支出25万元、住房保障支出18.20万元。

2023年部门收支总预算236.68万元，同比减少12.24万元，同比下降4.92%。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收支总预算236.68万元，同比减少12.24万元，同比下降4.92%。

其中：

（一）一般公共预算拨款236.68万元，同比减少12.24万元，同比下降4.92%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

上年结转结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年收入预算总体减少主要是人员减少，减少的主要原因：一是人员减少了工资福利和经费相对减少了。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算236.68万元，基本支出预算236.68万元，占支出总预算的100%，同比减少12.24万元，同比下降4.92%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、教育支出163.15万元；占支出总预算68.93%，同比减少3.87万元，同比下降2.32%。

2、社会保障和就业支出预算30.33万元，占支出总预算12.81%，同比减少0.92万元，同比下降2.94%。

3、卫生健康支出预算25.00万元，占支出总预算10.56%，同比减少6.90万元，同比增下降21.63%。

4、住房保障支出预算18.20万元，占支出总预算7.70%，同比减少0.55万元，同比下降2.93%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算236.68万元，占一般公共预算拨款支出预算236.68%，同比减少）12.24万元，同比下降4.92%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年支出预算总体减少，主要是人员减少，减少的主要原因：一是人员减少了工资福利和经费相对减少了。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算236.68万元，收入包括：收入来源是：一般公共预算拨款：236.68万元，支出包括：

1、205类行政运行支出：163.15万元，2、208类机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.33万元，3、210类公务员医疗补助支出：25万元，4、221类住房公积金支出：18.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出236.68万元，其中：基本支出236.68万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）2050101行政运行类163.15万元，全部为基本支出，主要用于人员经费134.68万元，公用经费28.47万元。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：30.33万元，全部为基本支出，主要用于行政在职人员事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2101103类公务员医疗补助支出：25.00万元，全部为基本支出，主要用于行政在职和退休人员公务员医疗补助。

（四）2210201类住房公积金支出：18.20万元，全部为基本支出，主要用于行政在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出236.68万元，其中：

1. （一）人员经费208.21万元，主要包括基本工资62.45万元、津贴补贴38.73万元、奖金4.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.33万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、公务员医疗补助25万元，其他社会保险缴费0.39万元、住房公积金18.20万元、退休费16.47万元、奖励金0.01万元。

2. （二）公用经费28.47万元，主要包括：办公费1.22万元、水费0.18万元、电费0.78万元、邮电费3.13万元、差旅费4.44万元、维（修）护费0.20万元、会议费0.94万元、培训费0.65万元、公务接待费0.43万元，福利费0.84万元、其他交通费10.86万元，其他商品和服务支出4.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.02万元，比2022年预算2.18万元，同比减少0.16万元，同比下降7.34%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.43万元，同比减少0.04万元，同比下降8.51%，减少的主要原因：工作项目减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年部门政府性基金预算支出0万元, 2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出0万元，2023年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0万元，2023年我部门无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出0万元，2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我部门无符合要求公开的绩效目标。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算163.15万元，同比减少3.87万元，同比下降2.32%，主要用于人员经费和公用经费。行政运行经费减少的原因：人员减少。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：201融水苗族自治县教育局2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

（此部分必须有，以下所列事项仅供参考。关于对哪些名词作出解释，主要对涉及本篇内容中所含专业性较强的名词进行解释，各部门注意不要盲目照搬照抄，可参考历年本部门自己的做法，或上级主管部门的相关做法）。

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。