附件1

143中国共产党融水苗族自治县委员会县直属机关工作委员会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：143中国共产党融水苗族自治县委员会县直属机关工作委员会概况

第二部分：143中国共产党融水苗族自治县委员会县直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

第三部分：143中国共产党融水苗族自治县委员会县直属机关工作委员会2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：143中国共产党融水苗族自治县委员会县直属机关工作委员会概况

一、部门职责

中共融水县直属机关工作委员会属县委派出机构，向中共融水县委负责并报告工作，其主要职能是：

1、对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

2、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4、配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。                                                                                 6、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7、对所属机关基层党组织贯彻落实同级党的委员会决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

    8、对所属机关基层党组织贯彻执行本条例的情况进行督促检查，每年向同级党的委员会报告。

    9、履行同级党的委员会规定的其他职责任务。

二、机构设置

融水县直属机关工作委员会共有直属单位1个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位是融水县直属机关工作委员会。单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）6人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职7人，其中：行政在职7人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助7人。

第二部分：143中国共产党融水苗族自治县委员会县直属机关工作委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算154.09万元，同比增加41.67万元，同比增长37.07%，收入包括：一般公共预算拨款、上级补助收入、其他收入.支出包括：1、一般公共服务支出107.25万元；2、社会保障和就业支出22.41万元；3、卫生健康支出14.50万元、4、住房保障支出9.93万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算154.09万元，同比增加41.67万元，同比增长37.07%，其中：

（一）一般公共预算拨款154.09万元，同比增加41.67万元，同比增长37.07%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年收入预算总体增长，主要是一般公共服务支出增加，增加的主要原因：23年度预算增加党建项目开支。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算154.09万元，基本支出预算124.09万元，占支出总预算的80.53%，同比增加12.67万元，同比增长11.37%。项目支出预算30万元，占支出总预算的19.47%，同比增加29万元，同比增长2900%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）201类行政运行支出预算79.65万元，占支出总预算51.69%，同比增加6.97万元，同比增长9.59%。 增长的主要原因是：23年新增非编人员开支。

（2）201类其他共产党事务支出预算27.60万元，占支出总预算17.91%，同比增加26.60万元，同比增长2660%。 增长的主要原因是：23年度预算增加党建项目开支。

（3）208机关单位基本养老保险缴费支出预算16.55万元，占支出总预算10.74%，同比增加1万元，同比增长6.43%。 增长的主要原因是：23年度养老保险缴费基数调整。

（4）208其他行政机关单位养老支出预算5.85万元，占支出总预算3.8%，同比减少2.13万元，同比下降26.69%。 减少的主要原因是：人员变动。

（5）210类行政单位医疗预算支出6.48万元，占支出总预算4.21%，同比增加0.65万元，同比增长11.15%。 增长的主要原因是：23年度医疗保险缴费基数调整。

（6）210类公务员医疗补助预算支出8.05万元，占支出总预算5.22%，同比增加8万元，同比增长16000%。 增长的主要原因是：22年度公务员医疗补助预算数据放置科分类项目错误导致。

（7）221类住房公积金支出预算9.93万元，占支出总预算6.44%，同比增加0.6万元，同比增长6.43%。增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算124.09万元，占支出总预算的80.53%，同比增加11.67万元，同比增长10.38%。

2.项目支出预算30万元，占支出总预算的19.47%，同比增加29万元，同比增长2900%。

2023年支出预算总体增加主要原因：23年度预算增加党建项目开支。

四、财政拨款收支预算情况说明

（根据表4罗列收入来源、支出科目与对应收支预算金额。）

2023年部门财政拨款收支总预算154.09万元，收入包括：收入来源——财政拨款收入154.09万元；支出包括：一般公共服务支出预算107.25万元，占支出总预算69.60%，同比增加33.56万元，同比增长45.55%；社会保障和就业支出预算22.41万元，占支出总预算14.54%，同比减少1.12万元，同比下降4.76%；卫生健康支出预算14.51万元，占支出总预算9.42%，同比增加8.63万元，同比增长146.77%；住房保障支出预算9.93万元，占支出总预算6.44%，同比增加0.60万元，同比增长6.43%。  

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出154.09万元，其中：基本支出预算124.09万元，项目支出预算30万元，具体支出预算如下：

1.行政运行预算79.65万元，其中基本支出预算77.25万元，项目支出预算2.4万元。主要用于工资福利支出。

2.其他共产党事务支出预算27.60万元，其中基本支出预算0万元，项目支出预算27.60万元。主要用于党建项目开支。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.55万元，其中基本支出16.55万元，项目支出0万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政机关单位养老支出预算5.85万元，其中基本支出5.85万元，项目支出0万元。主要用于单位养老支出。

5.行政单位医疗预算支出6.48万元，其中基本支出6.48万元，项目支出0万元。主要用于单位医疗缴费。

6.公务员医疗补助预算支出8.03万元，其中基本支出8.03万元，项目支出0万元。主要用于单位公务员医疗补助缴费。

7.住房公积金支出预算9.93万元，其中基本支出9.93万元，项目支出0万元。主要用于职工住房工公积金缴费支出；

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出124.09万元，其中：

（一）人员经费108.13万元，主要包括：

1、工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）；

2、对个人和家庭的补助（退休费）。

（二）公用经费15.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.18万元，比2022年预算1.18万元，同比持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.25万元，同比持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我部门无政府采购预算

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是党建、清廉文化阵地5个示范点建设项目，预算支出15万元，通过一般公共预算安排支出15万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表附件4。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算79.65万元，同比增加6.97万元，同比增长9.59%，主要用于行政人员工资福利支出。行政运行经费增加的原因：2023年增加非编人员。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分：143中国共产党融水苗族自治县委员会县直属机关工作委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目支出（资金来源）预算总表（表10）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

（此部分必须有，以下所列事项仅供参考。关于对哪些名词作出解释，主要对涉及本篇内容中所含专业性较强的名词进行解释，各部门注意不要盲目照搬照抄，可参考历年本部门自己的做法，或上级主管部门的相关做法）。

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。