附件1

142中国共产党融水苗族自治县委员会政法 委员会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会 概况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2023年部门预算情况说明

第三部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2023年部门预算报表

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政法轮训和政治督察制度。

2.贯彻党中央、自治区党委、市委和县委的决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及县委组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8.落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10.完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

(二)主要工作目标

一是全面推进“雪亮工程”建设，构建立体化、信息化社会治安防控体系；二是加强基层网格化管理，提升社会治理水平；三是积极打造市级、自治区级青少年法治教育示范基地，实现校园法治教育常态化；四是加大综治平安建设和反邪教工作的宣传力度，完成年度宣传工作目标任务；五是持续开展扫黑除恶专项斗争和社会治安突出问题专项整治行动，维护良好的社会秩序，保障社会公平、正义，提高人民群众安全感和满意度；六是有效化解各类矛盾纠纷，维护社会大局稳定。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会共有直属单位1个。其中全额拨款事业单位1个，全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县综治服务中心。

机关本级内设科室分别为：办公室、维稳反邪教指导股、综治执法督导股。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算1163.24万元，同比减少212.56万元，同比下降15.45%，收入包括：一般公共预算拨款1163.24万元、上级补助收入0万元、其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1053.28万元、社会保障和就业支出53.16万元、卫生健康支出31.16万元、住房保障支出25.65万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收支总预算1163.24万元，同比减少212.56万元，同比下降15.45%。其中：

（一）一般公共预算拨款1163.24万元，同比减少212.56万元，同比下降15.45%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（四）上年结转结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年收入预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因：一是维稳经费减少；二是全县20个乡镇综治视联网建设经费减少；三是见义勇为经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算1163.24万元，基本支出预算302.04万元，占支出总预算的25.97%，同比减少15.65万元，同比下降0.05%。项目支出预算861.20万元，占支出总预算的74.03%，同比减少196.91万元，同比下降18.61%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：一般公共服务支出1053.28万元，社会保障和就业支出53.16万元，卫生健康支出31.16万元、住房保障支出25.65万元。

1.支出功能科目分类名称2013601行政运行192.08万元，占支出总预算16.51%，同比减少14.96万元，下降7.23%。

2.支出功能科目分类名称2013699其他共产党事务支出861.2万元，占支出总预算74.03%，同比减少196.91万元，同比下降18.61%。

3.支出功能科目分类名称2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.75万元，占支出总预算3.68%，同比减少2.44万元，同比下降5.4%。

4.支出功能科目分类名称2080599其他行政事业单位养老支出10.41万元，占支出总预算0.01%，同比增加0.51万元，同比增长5.2%。

5.支出功能科目分类名称2101101行政单位医疗16.8万元，占支出总预算1.44%，同比增加0.27万元，同比增长1.58%。

6.支出功能科目分类名称2101103公务员医疗补助14.36万元，占支出总预算1.23%，同比增加2.98万元，同比增长26.19%。

7.支出功能科目分类名称2210201住房公积金25.65万元，占支出总预算2.21%，同比减少1.46万元，同比下降5.39%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

1.基本支出预算302.04万元，占一般公共预算拨款支出预算25.97%，同比减少15.65万元，同比下降0.5%。

2.项目支出预算861.2万元；占支出总预算74.03%，同比减少196.91万元，同比下降18.61%。

2023年支出预算总体减少主要是项目经费减少，减少的主要原因：一是维稳经费减少；二是全县20个乡镇综治视联网建设经费减少；三是见义勇为经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算1163.24万元，收入包括：一般公共预算拨款1163.24万元；支出包括：一般公共服务支出1053.28万元，社会保障和就业支出53.16万元，卫生健康支出31.16万元、住房保障支出25.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出1163.24万元，其中：基本支出302.04万元，项目支出861.2万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类名称2013601行政运行192.08万元，其中：基本支出预算192.08万元，项目支出预算0万元。主要用于干部职工工资支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。

（二）支出功能科目分类名称2013699其他共产党事务支出861.2万元，其中：全部为项目支出项目支出预算861.2万元，。主要用于综治（平安建设）、“雪亮工程”系统管理使用和运行维护经费（市级）,“雪亮工程”租赁服务经费（县级）、维护社会稳定、执法监督、涉法涉诉救助、见义勇为奖励、邪教人员教育转化等工作经费，用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）支出功能科目分类名称2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.75万元，其中：基本支出预算42.75万元，项目支出预算0万元。主要用于机关养老保险缴费支出。

（四）支出功能科目分类名称2080599其他行政事业单位养老支出10.41万元，其中：基本支出预算10.41万元，项目支出预算0万元。主要用于领独生子女证的退休人员工资提高5%的退休费、退休人员生活补助。

（五）支出功能科目分类名称2101101行政单位医疗16.8万元，其中：基本支出预算16.8万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工医疗健康支出。

（六）支出功能科目分类名称2101103公务员医疗补助14.36万元，其中：基本支出预算14.36万元，项目支出预算0万元，。主要用于机关干部职工医疗健康支出。

（七）支出功能科目分类名称2210201住房公积金25.65万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算0万元。主要用于机关干部职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

（一）2023年部门一般公共预算基249.37万元，主要包括：基本工资78.03万、津贴补贴56.58万、奖金4.45万、绩效工资10.06万、机关事业单位基本养老保险缴费42.75万、职工基本医疗保险缴费16.67万、公务员医疗补助缴费14.36、其他社会保障缴费0.81万、住房公积金25.65万、退休费9.9万、奖励金0.11万、其他对个人和家庭的补助0.62万。

（二）公用经费41.63万元，主要包括：办公费3.47万、水费0.51万、电费2.21万、邮电费4.13万、差旅费8.5万、维（修）护费0.72万、会议费1.33万、培训费0.88万、公务接待费0.61万、福利费1.19万、其他交通费用11.28万、其他商品和服务支出6.8万。

（三）对个人和家庭的补助。主要包括：退休费：10.41万元，奖励金0.02万，其他对个人和家庭的补助：0.62万。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30.52万元，比2022年预算41.52万元，同比减少11万元，同比下降26.5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费2023年预算0.61万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算情况说明

2023年部门政府性基金预算支出0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2023年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算0万元，同比减少94.91万元，下降100%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是：1.项目名称：雪亮工程租赁，预算金额600万元。预算支出600万元，通过一般公共预算安排支出600万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行预算192.08万元，同比减少14.96万元，同比下降7.23%，主要用于干部职工工资支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助等。行政运行经费增加（减少）的原因：压缩政府开支。

（二）国有资产占用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆。

2023年我部门无国有资产占用相关情况

第三部分：142中国共产党融水苗族自治县委员会政法委员会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

上述报表详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。