融水苗族自治县总工会2025年部门预算

公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县总工会2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县总工会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

融水苗族自治县总工会的职能是：维护职能、建设职能、参与职能、教育职能。努力做好工资集体协商工作、发展基层工会会员，组织建设职工之家、建设完善工作机制，强化帮扶效力、完善劳模管理，加强教育宣传、关爱职工，把党和政府的温聚送到困难职工心坎上、做好推荐先进工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县总工会共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设7个机构，分别是：（1）办公室，主要职能：上传下达与人事管理等；（2）经费审查办公室，主要职能：基层工会经费审计；（3）宣教信息部，主要职能：宣传教育工作和新闻报道、公众号运营等；（4）基层工作部，主要职能：建设职工之家与工会组织发展、会籍管理工作等；（5）权益保障部，主要职能：帮扶救助和技能培训、爱心驿站建设等；（6）财务和资产管理部，主要职能：负责工会经费“收、管、用”工作和财务资产管理等工作；（7）社会联络和劳动经济部，主要职能：工匠劳模业务与法人资格登记工作等。

（二）融水苗族自治县总工会共有下属单位1个。其中全额拨款事业单位1个。全额拨款事业单位是：融水县工人文化宫，主要职能为基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足职工群众精神文化需求，同时面向社会为公众服务。

（一）全额拨款事业单位1个，是融水苗族自治县工人文化宫，主要职能为基层单位和职工及其家属提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休息等服务，满足职工群众精神文化需求，同时面向社会为公众服务。

第二部分：融水苗族自治县总工会2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入 1345.59万元，同比减少57.84 万元，下降 4.12 %；总支出 1345.59万元、同比减少57.84 万元，下降4.12 %。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1345.59 万元，同比减少57.84  万元，下降4.12%，其中：

（一）一般公共预算收入 1345.59 万元，同比减少57.84万元，同比下降4.12%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：24年退休两名行政人员。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出 1345.59万元，同比减少57.84万元，下降4.12 %。

主要包括：基本支出预算 130.05 万元，占支出总预算9.66%，同比减少67.58万元，下降34.2 %。项目支出预算1215.54 万元，占支出总预算 90.34 %，同比减少9.74万元，下降0.81 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算1293.98万元，占支出总预算96.15%，同比减少17.12万元，下降0.13%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算25.09万元，占支出总预算 1.86%，同比减少24.71万元，下降49.62%。主要原因是：24年退休两名行政人员。

3.卫生健康支出预算18.47万元，占支出总预算1.37%，同比减少12.19万元，同比下降39.76%。主要原因是：24年退休两名行政人员。

4.住房保障类科目支出预算8.05万元，占支出总预算 0.6%，同比减少3.82万元，下降32.18%。主要原因是：24年退休两名行政人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算130.05万元，占支出总预算9.66%，同比减少67.58万元，下降34.2 %。

2.项目支出预算

项目支出预算1215.54万元，占支出总预算90.34%，同比减少19.74万元，增长0.81 %。

2025年支出预算总体减少的主要原因是：24年退休两名行政人员。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收入1345.59 万元，同比增减少57.84万元，下降4.12 %，主要原因是24年退休两名行政人员。财政拨款总支出 1345.59万元，同比减少57.84万元，下降4.12 %，主要原因是24年退休两名行政人员。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共 1345.59万元，同比减少57.84万元，下降4.12%，主要原因是24年退休两名行政人员。具体支出预算如下：

（一）2010101行政运行70.36万元，其中：基本支出预算70.36万元，项目支出预算0万元。主要用于发放在职人员的基本工资与奖金福利等；

（二）2012906工会事务1210.5万元，全部为项目支出，主要用于全县工会经费发放与推进产业工人队伍建设等；

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.09万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职人员养老保险；

（四）2012999其他群众团体事务支出5.04万元，全部为项目支出，主要用于发放25年劳模津贴；

（五）2080599其他行政事业单位养老支出16万元，全部为基本支出，主要用于发放退休人员生活补助；

（六）2080501行政单位离退休8.08万元，全部为基本支出，主要用于

（七）2101101行政单位医疗4.47万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职人员医疗保险；

（八）2101103公务员医疗补助14万元，全部为基本支出，主要用于缴纳公务员医疗补助；

（九）2210201住房公积金8.05万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共130.05万元，同比减少67.58万元，下降34.19%，主要原因是24年两名行政人员退休。其中：

（一）人员经费118.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费11.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同口径比2024年减少0.09万元，下降32.28%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，比上年下降0 万元，下降0 %。

2.公务接待费2025年预算安排0.18万元，比上年减少0.09万元，下降33.33%，减少的主要原因是24年两名行政人员退休。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 0万元，比上年增加 0万元，增长 0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长 0 %；

公务用车运行维护费2025年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算 11.95万元，同比增减少5.43 万元，下降31.24%，主要用于单位水费、电费、办公费等日常维护经费支出。运行经费减少的主要原因是：24年退休两名行政人员。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0 万元，同比增加 0万元，增长 0 %。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加 0 万元，增长 0 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0 万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2025年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县总工会资产账面价值共计 192.38万元。本部门核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆0 辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目4个，预算资金1215.54万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县总工会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。