第三部分：融水苗族自治县和睦镇乡村建设综合保障中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入130.52万元，其中本年收入130.52万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入130.52万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加130.52万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比说明。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无经营收入。

6.其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无使用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无上年结转和结余。

（二）本单位2025年度总支出130.52万元，其中本年支出130.52万元,较2024年度决算数增加130.52万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）13.98万元：主要用于支付2025年度单位部分缴纳的养老保险、工伤保险和失业保险等。较2024年度决算数0.00万元，增加13.98万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比说明。

2.卫生健康支出（210类）7.29万元：主要用于支付2025年度单位部分缴纳的医疗保险和生育保险。较2024年度决算数0.00万元，增加7.29万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比说明。

3.农林水支出（213类）99.12万元：主要用于支付2025年度本单位工作人员的工资、单位运转办公经费等。较2024年度决算数0.00万元，增加99.12万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比说明。

4.住房保障支出（221类）10.13万元：主要用于主要用于支付2025年度单位部分缴纳的住房公积金。较2024年度决算数0.00万元，增加10.13万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比说明。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位2025年度无年末结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出130.52万元，较2024年度决算数增加130.52万元，增长100%。其中：基本支出130.52万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.39万元，支出决算为130.52万元，完成年初预算的146.01%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.23万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的151.46%。预决算存有差异的主要原因：年中预算追加，2025年新录用2名工作人员，所以单位部分缴纳的养老保险经费支出增加。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.56万元，支出决算为7.29万元，完成年初预算的159.87%。预决算存有差异的主要原因：年中预算追加，2025年新录用2名工作人员，所以单位部分缴纳的医疗保险经费支出增加。

3.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为66.52万元，支出决算为99.12万元，完成年初预算的149.01%。预决算存有差异的主要原因：年中预算追加，2025年新录用2名工作人员，所以人员经费和公用经费支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.08万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的111.56%。预决算存有差异的主要原因：年中预算追加，2025年新录用2名工作人员，所以单位部分缴纳的住房公积金经费支出增加。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出130.52万元，其中：人员经费124.09万元，主要包括：基本工资46.9万元，津贴补贴13.81万元，绩效工资31.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.98万元，职工基本医疗保险缴费7.29万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金10.13万元，公用经费6.43万元，主要包括：办公费3.6万元，差旅费2.83万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为82.91万元，支出决算为124.09万元，完成年初预算的149.67%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年新录用2名工作人员，所以工资福利支出经费增加。

2.商品和服务支出年初预算为6.48万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的99.23%。预决算存有差异的主要原因是：因财力因素当年预算项目减支。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位2025年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是：本单位2025年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是：本单位2025年度无公务用车运行费支出。2025年，和睦镇乡村建设综合保障中心，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是：本单位2025年度无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是:本单位2025年度无外事公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数0.00万元。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是本单位2025年度无公务用车运行费支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要原因是：本单位2025年度无一般公共预算项目支出，无政府性基金预算项目支出。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)项目自评综述：全年预算数66.52万元，执行数99.12万元，执行率为149.01%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本单位工作人员因为乡镇工作繁忙，年末有时没有及时报账，要经常摧来报账，希望能及时改正。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。