融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心概况

一、主要职能

一、主要职能

1.负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设、危房改造、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理、村寨防火以及交通等领域的方针、政策和法律法规；

2.协助做好上述领域管理以及相关信访、纠纷、事故的调查处置工作；

3.开展消防日常巡查、器材维护和应急救援工作，依法履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务；

4.承担乡党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合服务中心属于全额拨款事业单位，主管部门为融水苗族自治县汪洞乡人民政府，机构规格为副科级，增挂牌子：融水苗族自治县汪洞乡综合行政执法队、融水苗族自治县汪洞乡交通管理站、专职消防救援队。单位人员编制总数为10人，编内在职人数为10人。其中：行政在职0人，全额事业在职10人，控制数0人，离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡乡村建设综合保障中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入116.70万元，其中本年收入116.05万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入116.05万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加116.05万元，增长100%，主要原因是：主要原因是本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：主要原因是本单位连续两年未编制政府性基金预算，无该项财政拨款，收入无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：主要原因是本单位连续两年未编制国有资本经营预算，无该项财政拨款，收入无增减。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.65万元，增长100%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2025年度总支出116.70万元，其中本年支出116.05万元,较2024年度决算数增加116.70万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）12.58万元：主要用于主要用于支付本单位工作人员五险一金和工资福利费用。较2024年度决算数0.00万元，增加12.58万元，增长100%，主要原因是：主要原因是本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2.卫生健康支出（210类）4.97万元：主要用于主要用于支付本单位工作人员五险一金和工资福利费用。较2024年度决算数0.00万元，增加4.97万元，增长100%，主要原因是：主要原因是本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

3.农林水支出（213类）87.58万元：主要用于主要用于支付本单位工作人员基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资。较2024年度决算数0.00万元，增加87.58万元，增长100%，主要原因是：主要原因是本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

4.住房保障支出（221类）10.93万元：主要用于主要用于缴纳本单位工作人员住房公积金。较2024年度决算数0.00万元，增加10.93万元，增长100%，主要原因是：主要原因是本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有结余分配。

年末结转和结余0.65万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.65万元，增长100%，主要原因是：主要原因是本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出116.05万元，较2024年度决算数增加116.05万元，增长100%。其中：基本支出116.05万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为91.51万元，支出决算为116.05万元，完成年初预算的126.82%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为9.24万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的136.04%。预决算存有差异的主要原因：新增工作人员。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.57万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的108.75%。预决算存有差异的主要原因：新增工作人员。

3.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为68.62万元，支出决算为87.58万元，完成年初预算的127.63%。预决算存有差异的主要原因：用于支付本单位办公费和差旅费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.09万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的120.24%。预决算存有差异的主要原因：新增工作人员。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出116.05万元，其中：人员经费113.90万元，主要包括：基本工资39.93万元，津贴补贴13.23万元，伙食补助费2.9万元，绩效工资27.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元，职工基本医疗保险缴费4.97万元，其他社会保障缴费2.09万元，住房公积金10.93万元，公用经费2.15万元，主要包括：办公费0.72万元，电费0.15万元，差旅费1.01万元，福利费0.27万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为82.77万元，支出决算为113.9万元，完成年初预算的137.61%。预决算存有差异的主要原因是：因政策性增资、人员变动及社保缴费基数调整，工资福利实际支出超出年初预算。

2.商品和服务支出年初预算为8.74万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的24.6%。预决算存有差异的主要原因是：部分工作事项实施方式调整、相关业务较年初计划减少，实际采购及服务支出少于预算，形成预决算差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2025年度未安排财政拨款“三公”经费预算，无相关开支，故预算及决算支出均为0。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度无等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好地完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对2个项目开展了绩效自评工作。事业单位绩效工资、事业单位绩效工资增量项目自评综述：全年预算数14.82万元，执行数14.82万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况事业单位绩效工资、事业单位绩效工资增量项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。