融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心概况

一、主要职能

以“便民、高效、廉洁、规范”为宗旨，为群众提供一站式、全方位的服务。主要负责为群众提供公共服务，负责办理本级和经授权、委托行使的相关行政审批，以及证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等便民服务工作；负责农村养老保险、城镇居民医疗保险等社会保障服务性工作；负责文化、科技、体育、广播电视等事务性工作；协助开展新时代文明实践各项工作；负责人口与计划生育等卫生健康相关事务性工作；负责拥军优属、退役军人服务等工作；负责退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困等事务工作。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心属于全额拨款事业单位，主管部门为融水苗族自治县汪洞乡人民政府，机构规格为未定级实际按正股级机构管理。单位人员编制总数为4人，编内在职人数为2人。其中：行政在职0人，全额事业在职8人，控制数0人，离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县汪洞乡便民服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入182.39万元，其中本年收入180.57万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入180.57万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加180.57万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有国有资本经营。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

6.其他收入0.00万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

8.上年结转和结余1.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加1.82万元，增长100%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2025年度总支出182.39万元，其中本年支出180.57万元,较2024年度决算数增加182.39万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）165.55万元：主要用于支付五险一金。较2024年度决算数0.00万元，增加165.55万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

2.卫生健康支出（210类）5.94万元：主要用于职工基本医疗保险缴费。较2024年度决算数0.00万元，增加5.94万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

3.住房保障支出（221类）9.08万元：主要用于支付职工住房公积金。较2024年度决算数0.00万元，增加9.08万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有结余分配。

年末结转和结余1.82万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加1.82万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，无上年度决算对比数据。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出180.57万元，较2024年度决算数增加180.57万元，增长100%。其中：基本支出180.57万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.67万元，支出决算为180.57万元，完成年初预算的158.85%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为60.05万元，支出决算为106.95万元，完成年初预算的178.1%。预决算存有差异的主要原因：机构改革新组建单位，人员变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为33.61万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的53.67%。预决算存有差异的主要原因：年初预算按全年离退休费用测算，本年度因离退休人员变动、待遇发放时间调整，本年实际支出减少，造成决算数低于年初预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.06万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的148.51%。预决算存有差异的主要原因：年初预算按上年缴费基数预估，本年度工资调增、社保缴费基数上升并发生清算补缴，实际缴费支出增加，超出年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初未安排该项预算，本年度按规定缴纳机关事业单位职业年金，形成实际支出，导致预决算存在差异。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为27.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：支付银济男死亡抚恤金。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.99万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的148.87%。预决算存有差异的主要原因：本年度医保缴费基数上调、年度清算补缴差额，医疗缴费实际支出增加，超出年初预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.97万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的113.93%。预决算存有差异的主要原因：本年度在职人员工资调增，公积金缴存基数上调，实际缴存支出增加，超出年初预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出180.57万元，其中：人员经费177.32万元，主要包括：基本工资35.06万元，津贴补贴12.25万元，伙食补助费2.5万元，绩效工资53.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元，职业年金缴费1.37万元，职工基本医疗保险缴费5.94万元，其他社会保障缴费0.46万元，住房公积金9.08万元，退休费18.04万元，抚恤金27.21万元，公用经费3.25万元，主要包括：办公费1.52万元，电费0.3万元，邮电费0.59万元，差旅费0.59万元，福利费0.24万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为72.29万元，支出决算为132.07万元，完成年初预算的182.69%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算测算较为保守，本年度人员工资晋升、薪酬及社保公积金缴费基数上调、绩效支出增加，导致工资福利实际支出大幅超预算。

2.商品和服务支出年初预算为7.77万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的41.83%。预决算存有差异的主要原因是：本年度严格厉行节约，严控一般性公用经费支出，部分计划工作事项延后开展，实际支出低于年初预算。

3.对个人和家庭的补助年初预算为33.61万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的134.63%。预决算存有差异的主要原因是：相关补发待遇集中列支，个人及家庭补助支出增加，实际支出超出年初预算。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：没有“三公”经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金14.95万元，占一般公共预算项目支出总额的67.37%。组织对2025年度退休职业年金、事业单位绩效工资增量、事业单位绩效工资等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：自评等级为四等。项目自评综述：全年预算数206.07万元，执行数180.57万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况四等，项目绩效目标总体完成情况良好预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。