第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县大浪镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县大浪镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；

2、协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；协助抓好田长制等相关工作；

3、负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作；

4、协助开展应急服务和相关协调工作；

5、负责开展社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；

6、协助解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作；

7、负责开展乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；

8、协助开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

9、承办上级党委、政府布置的其他工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县大浪镇乡村建设综合保障中心为公益一类事业单位，经费形式为全额拨款。

第二部分：融水苗族自治县大浪镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年我单位总收入77.43万元。因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2025年我单位总收入77.43万元。

（一）一般公共预算收入77.43万元。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

三、单位支出总体情况说明

2025年我单位总支出77.43万元。因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算预算7.78万元，占支出总预算10.05%.

2.卫生健康类科目支出预算3.85万元，占支出总预算4.97%。

3.农林水类科目支出预算58.05万元，占支出总预算74.97%。

4.住房保障类科目支出预算7.75万元，占支出总预算 10.01%。

因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算77.43万元，占支出总预算100%。

    因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

2.项目支出预算

本单位无项目支出预算

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我单位财政拨款总收支77.43万元。因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我单位一般公共预算支出共77.43万元，因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。具体支出预算如下：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.78万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102事业单位医疗支出3.85万元，全部为基本支出，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（三）2130199其他农业农村支出支出58.05万元，全部为基本支出，主要用于大浪镇乡村建设综合保障中心业务活动经费支出。

（五）2210201住房公积金支出7.75万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我单位一般公共预算基本支出共77.43万元，因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。其中：

（一）人员经费69.86万元，主要包括：基本工资25.49万元、津贴补贴10.57万元、绩效工资14.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.78万元、职工基本医疗保险缴费3.79万元、其他社保保障缴费0.40万元、住房公积金7.75万元。

（二）公用经费7.57万元，主要包括：办公费2.37万元、水费0.03万元、电费0.13万元、邮电费0.20万元、差旅费1.40万元、福利费0.24万元、其他商品和服务支出3.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

2.公务接待费2025年预算安排0万元。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元。

因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2025年事业单位运行经费预算7.57万元，主要用于办公费、电费、其他商品服务支出等支出。因机构改革，本单位为2025年新增预算单位，不与上年数据相比较。

十一、政府采购预算安排情况说明

2025年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

 2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县大浪镇乡村建设综合保障中心资产账面价值共计8.33万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2025年我单位无项目支出预算，全部经费为保障单位正常运转的基本支出，未设置项目绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县大浪镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。