融水苗族自治县大浪镇人民政府

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县大浪镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县大浪镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规,保障农民群众的合法权益;

2、推进乡村振兴战略,巩固脱贫攻坚工作成果,搞好乡村基础设施建设,营造良好的经济社会发展环境；

3、负责本辖区内社会治安综合治理,维护农村社会稳定和社会秩序;

4、发展科教文卫等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系;

5、承办上级党委、政府布置的其他工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县大浪镇人民政府部门预算由镇本级及下属4个事业单位构成，具体包括：

      1、大浪镇人民政府本级（行政单位）

2、全额拨款事业单位4个，分别是大浪镇综合行政执法队、大浪镇便民服务中心、大浪镇农业服务中心、大镇乡村建设综合保障中心。

第二部分：融水苗族自治县大浪镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年我部门总收入1219.97万元，同比减少141.41万元，下降10.39%；总支出1219.97万元，同比减少141.41万元，下降10.39%。收入包括：一般公共预算收入1219.97万元；支出包括：一般公共服务支出432.81万元、社会保障和就业支出222.24万元、卫生健康支出76.99万元、农林水支出410.57万元、住房保障支出77.36万元。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1219.97万元，同比减少141.41万元，下降10.39%，其中：

（一）一般公共预算收入1219.97万元，同比减少141.41  万元，同比下降10.39%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2025年收入预算总体减少的主要原因是：是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1219.97万元，同比减少141.41万元，下降10.39%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算432.81万元；占支出总预算35.48%，同比增加24.02万元，增长5.88%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算222.24万元，占支出总预算18.22%，同比减少69.29万元，下降23.77%。

3.卫生健康类科目支出预算76.99万元，减少22.07万元，占支出总预算6.31%，下降22.28%。

4.农林水类科目支出预算410.57万元，减少25.77万元，占支出总预算33.65%，下降5.91%。

5.住房保障类科目支出预算77.36万元，占支出总预算 6.34%，同比减少6.67万元，增长7.94%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1219.97万元，占支出总预算100%，同比减少141.41，下降10.39%。

基本支出预算减少的主要原因是：是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年我部门财政拨款总收支1219.97万元，同比减少141.41万元，下降10.39%，主要原因是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。收入包括：一般公共预算收入1219.97万元；支出包括：一般公共服务支出432.81万元、社会保障和就业支出222.24万元、卫生健康支出76.99万元、农林水支出410.57万元、住房保障支出77.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年我部门一般公共预算支出共1219.97万元，同比减少141.41万元，下降10.39%，主要原因是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。

 具体支出预算如下：

（一）2010104人大会议2.60万元，全部为基本支出。主要用于主要用于人大各类会议会务、资料印刷、会场布置、会务耗材及后勤保障等开支。

（二）2010301行政运行394.75万元，全部为基本支出。主要用于主要用于主要用于办公耗材、水电物业、公务差旅、设备维保等机关日常运转保障支出。

（三）2011199其他纪检监察事务支出2.70万元，全部为基本支出，主要用于纪检监察业务培训、线索核查外勤、办案耗材及监察宣传等日常业务开支。

（四）2012999其他群众团体事务支出2.70万元，全部为基本支出，主要用于主要用于群团组织开展科普宣传、基层联谊、便民服务活动及日常办公保障开支。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出85.20万元，全部为基本支出，主要用于主要用于缴纳单位在编人员基本养老保险单位缴费部分。

（六）2101101行政单位医疗22.24万元，全部为基本支出，主要用于主要用于缴纳在编人员基本医疗保险单位缴费部分。

（七）2101103公务员医疗补助35万元，全部为基本支出，主要用于主要用于缴纳在编公务员医疗补助单位配套费用。

（八）2130705对村民委员会和村党支部的补助198.62万元，全部为基本支出，主要用于主要用于村干部报酬发放、村级组织办公耗材、村级党组织日常运转及村务开展补助。

（九）2130799其他农村综合改革支出39.02万元，全部为基本支出，主要用于主要用于农村综合改革业务培训、村级公益性补助、农村集体资产清产核资及改革相关配套保障支出。

（十）2210201住房公积金77.36万元，全部为基本支出，主要用于主要用于缴纳单位在编人员住房公积金单位配套缴存部分 。

（十一）2010306政务公开审批30.07万元，全部为基本支出。主要用于主要用于大浪镇综合行政执法队业务活动经费支出 。

（十二）2101102事业单位医疗支出19.75万元，全部为基本支出。主要用于事业单位缴纳在编人员基本医疗保险单位缴费部分。

（十三）2080109社会保险经办机构90.78万元，全部为基本支出。主要用于主要用于主要用于大浪镇便民服务中心业务活动经费支出 。

（十四）2080502事业单位离退休46.26万元，全部为基本支出。主要用于主要用于主要用于单位离退休人员经费支出。

（十五）2130104事业运行114.87万元，全部为基本支出，主要用于主要用于大浪镇农业服务中心业务活动经费支出。

（十六）2130199其他农业农村支出支出58.05万元，全部为基本支出，主要用于主要用于大浪镇乡村建设综合保障中心业务活动经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年我部门一般公共预算基本支出共1219.97万元，同比减少141.41万元，下降10.39%，主要原因是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。其中：

（一）人员经费1061.90万元，主要包括：基本工资249.52万元、津贴补贴142.71万元、奖金85.43万元、绩效工资67.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.20万元、职工基本医疗保险缴费41.53万元、公务员医疗补助缴费35万元、其他社保保障缴费2.77万元、住房公积金77.36万元、其他工资福利支出8.83万元、退休费46.26万元、生活补助204.14万元，其他对个人和家庭的补助15.8万元。

（二）公用经费158.08万元，主要包括：办公费71.83万元、水费0.24万元、电费1.81万元、邮电费5.44万元、差旅费11.55万元、会议费3.24万元、培训费1.62万元、公务接待费6.00万元、福利费1.92万元、公务用车运行维护费5.31万元、其他交通费用23.52万元、其他商品和服务支出25.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.31万元，同口径比2024年减少0.59万元，下降4.96%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排 6.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排 5.31万元，比上年减少0.59万元，下降4.96 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排 5.31万元，比上年增加减少0.59万元，下降4.96 %，减少的主要原因是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算158.08万元，同比减少1.35 万元，增长0.85%，主要用于主要用于办公费、日常办公耗材、电费、水费、其他商品服务支出等支出。运行经费减少的主要原因是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

 2025年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县大浪镇人民政府资产账面价值共计251.09万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2025年我单位无项目支出预算，全部经费为保障单位正常运转的基本支出，未设置项目绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县大浪镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。