融水苗族自治县和睦镇人民政府

2025年度部门决算

目录

第一部分：融水苗族自治县和睦镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融水苗族自治县和睦镇人民政府2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县和睦镇人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说     明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县和睦镇人民政府概况

一、主要职能

1.强化基层党建工作职责。严格落实党建工作责任制和意识形态工作责任制，强化党委领导作用，充分发挥党组织统筹协调功能，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强各领域基层党组织建设；加强和改进党员队伍教育管理，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，保证党的基本路线方针政策在基层的贯彻执行。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，落实发展规划，构建新型农业经营管理体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。细化镇级基本公共服务职责，增强服务能力，重点强化基本公共教育、劳动就业、社会保险、基本养老、基本医疗卫生、公共文化体育等服务职能。强化对重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权；建立公共服务多元化供给机制，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监督。

4.强化公共管理职能。加强乡村规划建设和生态环境保护，强化城乡和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。落实公共安全责任，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

6.推进综合行政执法。强化属地管理的原则，结合综合行政执法体制改革工作，全面厘清法律法规授权的行政执法职责、执法权限和执法责任。集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托行政执法权，镇本级综合行政执法机构要建立健全与县直派驻机构之间的联合执法机制，形成执法合力。

7.优化审批服务效能。着力构建基层新型政务服务体系，整合决策、管理、监督职能，完善政务服务管理机制，强化党委对政务服务工作的领导。加强基层信息化应用，构建实体大厅与“互联网+政务服务”联动互补的基层政务服务体系，实现线上、线下服务功能全覆盖。

二、部门决算单位构成

2．机构情况。

融水苗族自治县和睦镇人民政府属于全额财政拨款行政机关单位，主管部门为融水苗族自治县人民政府，机构性质为国家机关，机构级别为正科级；内设党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

部门决算单位构成：和睦镇人民政府、和睦镇综合行政执法队、和睦镇便民服务中心、和睦镇农业服务中心、和睦镇乡村建设综合保障中心。2025年，独立编制机构共5个，较上年8个，减少3个。独立编制机构变动主要原因：因为2025年机构改革，把原来独立编制的7个事业单位，合并组成4个新的独立编制的事业单位。

2025年在职人数67人，其中，机关单位公务员24人，事业管理人员和专业技术人员42人，财政拨款开支的非在编人员1人。2025年养老保险基金发放养老金的和睦镇行政事业单位退休人数36人。

第二部分：融水苗族自治县和睦镇人民政府2025年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分：融水苗族自治县和睦镇人民政府

2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2349.54万元，其中本年收入2349.54万元,较2024年度决算数2179.98万元，增长7.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2289.54万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加213.70万元，增长10.29%，主要原因是：年中预算追加，2025年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金--乡村建设公益性岗位补贴，2025年中央财政对广西产粮大县奖励资金--双季稻补贴，2025年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知--特色产业到户“以奖代补”，2025年中央农业相关转移支付资金的通知----耕地建设与利用资金（耕地地力保护补贴），2025年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知--新型农村集体经济，2025年和睦镇农村一事一议工程项目资金等。

2.政府性基金预算财政拨款收入60.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少43.88万元，下降42.24%，主要原因是：2025年度按照上级要求，严格落实厉行节约，压减日常运行开支，和睦镇街道路灯电费适度压缩支出，乡村垃圾处理费（含保洁员工资）支出未能及时支付，导致本年度节能环保支出同比有所下降。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位无事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位无经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位无其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位无使用非财政拨款结余（专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少0.26万元，增长0%，主要原因是：2025年度本单位上年结转和结余。

（二）本部门2025年度总支出2349.54万元，其中本年支出2349.54万元,较2024年度决算数增加169.56万元，增长7.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）505.71万元：主要用于主要用于在职干部职工的工资发放、政府遗属生活补助发放，日常办公水电费、通讯网络费、差旅费、办公耗材费、小型会议费、单位食堂运转经费等，保障单位日常办公正常运转。较2024年度决算数432.59万元，增加73.12万元，增长16.9%，主要原因是：一是人员经费支出增加，发放在职干部工资、补发公务交通补贴、通信补贴、物业补贴及事业单位绩效工资增量；二是购置办公耗材设备，保障单位日常办公正常运转。

2.公共安全支出（204类）0.9万元：主要用于和睦镇禁毒社工差旅费、开展禁毒宣传教育、资料印制费，保障禁毒工作业务日常办公运转经费。较2024年度决算数0.00万元，增加0.9万元，增长100%，主要原因是：年中预算追加，本年度上级统筹安排禁毒工作专项经费，保障和睦镇禁毒办开展禁毒宣传教育及日常业务办公相关支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）1.11万元：主要用于和睦镇公共文化免费开放专项资金。较2024年度决算数53.16万元，减少52.05万元，下降97.91%，主要原因是：2025年机构改革后，原和睦镇公共文卫中心合并入镇便民服务中心，相关人员经费、公用经费调整至其他功能分类科目核算，本科目不再列支该部分经费。

4.社会保障和就业支出（208类）239.29万元：主要用于缴纳机关事业单位干部职工基本养老保险、退休人员职业年金，开展退休干部春节慰问等相关支出。较2024年度决算数221.10万元，增加18.19万元，增长8.23%，主要原因是：2025年机构改革后，原和睦镇退役军人服务中心、行政审批中心、公共文卫中心等机构合并入镇便民服务中心，人员数量增加，相应的人员经费、公用经费在本科目核算，造成支出也增加。

5.卫生健康支出（210类）72.7万元：主要用于主要用于缴纳行政事业单位干部职工的医疗保险（含生育保险）、大病医疗统筹（在职人员）、公务员医疗补助。较2024年度决算数71.96万元，增加0.74万元，增长1.03%，主要原因是：本年度医保缴费基数调整增加，相应单位部分缴费支出也相应增加。

6.节能环保支出（211类）0.9万元：主要用于主要用于支付发放和睦镇2024年秸秆禁烧网格员工作补贴。较2024年度决算数0.00万元，增加0.9万元，增长100%，主要原因是：因为2024年度没有发放秸秆禁烧网格员工作补贴，这个工作补贴放在2025年发放。

7.城乡社区支出（212类）60.0万元：主要用于乡村垃圾处理费（含村屯保洁员工资）、和睦镇街道路灯电费，保障农村人居环境及乡镇夜间照明。较2024年度决算数103.88万元，减少43.88万元，下降42.24%，主要原因是：2025年度按照上级要求，严格落实厉行节约，压减日常运行开支，和睦镇街道路灯电费适度压缩支出，乡村垃圾处理费（含保洁员工资）支出未能及时支付，导致本年度节能环保支出同比有所下降。

8.农林水支出（213类）1390.72万元：主要用于主要用于发放镇农业服务中心工作人员基本工资、津补贴、绩效工资等，工作人员日常差旅费、单位食堂运转经费，发放村委干部和村务监委干部的生活补助，支付村委工作经费，发放乡村建设公益性岗位人员补贴、支付村级扶贫项目资产管护经费，支付2025年特色产业到户“以奖代补”（衔接资金），支付2025年新型农村集体经济衔接资金，以及落实财政衔接推进乡村振兴补助资金配套，保障2025年度一事一议村级公益事业项目建设实施等。较2024年度决算数1199.88万元，增加190.84万元，增长15.9%，主要原因是：2024年年末结转2024年一事一议工程款指标，2024年度一事一议工程项目完成竣工验收，相关资金于2025年度兑付到位，同时2025年一事一议项目顺利完工并兑现拨付资金，使得本年度农林水支出大幅增加。

9.住房保障支出（221类）78.2万元：主要用于主要用于支付2025年度本部门在职干部单位部分缴纳的住房公积金。较2024年度决算数97.41万元，减少19.21万元，下降19.72%，主要原因是：2025年度住房公积金缴费基数按照上级要求进行调整，受人员数量变动、缴费基数调整等因素影响，本年公积金缴费支出较上年有所减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本部门无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本部门无年末结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出2289.54万元，较2024年度决算数增加213.44万元，增长10.28%。其中：基本支出1265.49万元，项目支出1024.06万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1452.59万元，支出决算为2289.54万元，完成年初预算的157.62%。其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年人大会议费。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年人大代表工作经费，乡镇人大代表视察调研、自治县人大代表活动相关工作经费，用于保障人大代表履职相关业务开展。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为397.38万元，支出决算为401.89万元，完成年初预算的101.13%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，发放单位人员基础绩效奖，补发放历年欠发公务交通补贴、通讯补贴、物业补贴，保障人员待遇落实到位，造成决算支出超出年初预算。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，支付偿债准备金（其他债务）：和睦镇读楼村大村屯排污沟项目工程款。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为70.44万元，支出决算为86.18万元，完成年初预算的122.35%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年下半年和睦镇行政执法队，公开招考新录用一名工作人员，年中预算追加该工作人员基本工资、津补贴、绩效工资，日常差旅费。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.63万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的3.07%。预决算存有差异的主要原因是：2024年年末结转农村党员培训经费，2025年只支付吉塘村24年第三季度农村党员培训会经费0.05万元。

7.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年度驻村工作队员伙食补助、通讯补贴，驻村第一书记工作经费。

8.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，上级统筹安排禁毒工作专项经费，保障和睦镇禁毒办开展禁毒宣传教育及日常业务办公相关支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，和睦镇公共文化免费开放专项资金。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为57.50万元，支出决算为111.97万元，完成年初预算的194.73%。预决算存有差异的主要原因是：因机构改革调整，原公共文卫中心、退役军人服务站并入便民服务中心，人员编制及经费核算科目发生变动，新增部分人员经费在本科目列支，导致实际支出超出年初预算。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年年末退休人员春节慰问金。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为47.85万元，支出决算为23.57万元，完成年初预算的49.26%。预决算存有差异的主要原因是：退休人员相关补贴按资金分配进度分批次兑付，本年度仅完成部分资金发放，部分预算对应的待遇事项未在本年全部执行到位，造成预算执行率偏低。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为88.10万元，支出决算为98.95万元，完成年初预算的112.32%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，和睦镇行政事业单位2025年公开招考新录用工作人员养老保险缴费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年和睦镇行政事业单位退休人员职业年金，保障退休相关待遇落实发放。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，发放2025年和睦镇行政事业单位退休人员一次性住房补贴。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年艾滋病防治专项工作经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.65万元，支出决算为20.95万元，完成年初预算的96.77%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算偏高，本年度事业单位医疗保险缴费调整缴费基数，实际缴费金额低于年初测算，部分预算资金未形成实际支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为21.78万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的125.11%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，和睦镇行政事业单位2025年公开招考新录用工作人员医疗保险缴费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为45.00万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的45.29%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算偏高，本年度公务员医疗补助缴费调整缴费基数，实际缴费金额低于年初测算，部分预算资金未形成实际支出。

20.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为1.00万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的90.0%。预决算存有差异的主要原因是：2024年年末结转预算指标，据实支付发放和睦镇2024年秸秆禁烧网格员工作补贴只有0.9万元。

21.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为120.44万元，支出决算为131.29万元，完成年初预算的109.01%。预决算存有差异的主要原因是：2025年下半年和睦镇农业服务中心，公开招考新录用一名工作人员，年中预算追加该工作人员基本工资、津补贴、绩效工资，日常差旅费。

22.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为340.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，发放2025年耕地建设与利用（耕地地力保护补贴）资金。

23.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为66.52万元，支出决算为116.42万元，完成年初预算的175.02%。预决算存有差异的主要原因是：2025年下半年，和睦镇乡村建设综合保障中心，公开招考新录用一名工作人员，年中预算追加该工作人员基本工资、津补贴、绩效工资，日常差旅费。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为211.00万元，支出决算为75.0万元，完成年初预算的35.55%。预决算存有差异的主要原因是：2024年年末结转和睦镇村级公益事业一事一议工程项目资金，到2025年末有些村级一事一议工程项目资金没得支付。

25.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为185.54万元，支出决算为134.63万元，完成年初预算的72.56%。预决算存有差异的主要原因是：根据上级工作安排，2025年10月起村委干部生活补助统一调整为由县级部门发放，本部门不再列支村委干部生活补助。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为35.90万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的80.92%。预决算存有差异的主要原因是：根据上级工作安排，2025年10月起村务监督委员补贴统一调整为由县级部门发放，本部门不再列支村务监督委员会补贴。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为80.02万元，支出决算为78.2万元，完成年初预算的97.73%。预决算存有差异的主要原因是：年初预算偏高，按实际住房公积金单位部分缴费基数缴费。

28.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为331.5万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年特色产业到户“以奖代补”（衔接资金），2025年新型农村集体经济衔接资金。

29.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为232.59万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中预算追加，2025年乡村建设公益性岗位补贴（衔接资金），2025年资产管护经费（区级衔接资金）。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1265.49万元，其中：人员经费支出1129.95万元，主要包括：基本工资312.09万元，津贴补贴141.51万元，奖金98.59万元，绩效工资152.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费98.95万元，职业年金缴费3.41万元，职工基本医疗保险缴费48.2万元，公务员医疗补助缴费20.38万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金78.2万元，其他工资福利支出4.59万元，退休费23.77万元，生活补助145.68万元，其他对个人和家庭的补助1.19万元，公用经费支出135.54万元，主要包括：办公费26.42万元，水费1.92万元，电费8.85万元，邮电费9.15万元，差旅费28.25万元，维修（护）费7.89万元，会议费7.44万元，培训费0.15万元，公务接待费1.51万元，劳务费7.95万元，福利费1.98万元，公务用车运行维护费0.12万元，其他交通费用19.19万元，其他商品和服务支出10.78万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算为831.34万元，支出决算为959.31万元，完成年初预算的115.39%。预决算存有差异的主要原因是：因为2025年下半年，和睦镇行政事业单位公开招考新录用工作人员，本年度年中预算追加人员工资、五险一金缴费经费等，人员工资福利支出增加。

2.商品和服务支出年初预算为153.64万元，支出决算为131.61万元，完成年初预算的85.66%。预决算存有差异的主要原因是：部分业务工作实施进度较年初计划有所调整，同时落实厉行节约相关要求，部分公务运转经费未得支出。

3.对个人和家庭的补助年初预算为253.14万元，支出决算为170.64万元，完成年初预算的67.41%。预决算存有差异的主要原因是：根据上级工作安排，2025年10月起村委干部生活补助和村务监督委员补贴，统一调整为由县级部门发放。

4.资本性支出年初预算为0.00万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：年中调剂预算指标，做和睦镇行政事业单位采购办公设备经费支出。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本部门2025年度政府性基金支出60.00万元，较2024年度决算数减少43.88万元，下降42.24%。其中：基本支出0.00万元，项目支出60.00万元。

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年中预算追加，2025年乡村垃圾处理经费（含村屯保洁员经费）。

2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年中预算追加，支付2025年和睦镇街道路灯电费。

3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年中预算追加，支付2021年古顶村危旧房拆除工程资金，支付和睦镇政府大门门禁系统、新建车棚、维修厕所、平整大院工程资金。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.46万元，支出决算为1.63万元，完成预算的17.23%，比上年减少7.24万元，下降81.62%，主要原因是：本年度严格落实厉行节约、过紧日子工作要求，从严管控公务接待活动，公务接待费用支出较少，同时严控各项三公经费开支，使得本年度“三公”经费预算执行率偏低。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.12万元，公务接待费支出决算为1.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：2025年度本部门无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2025年度本部门无因公出国（境）费支出。