融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心2025年度单位决算

目录

第一部分：融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心2025年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心概况

一、主要职能

1.强化基层党建工作职责。严格落实党建工作责任制和意识形态工作责任制，强化党委领导作用，充分发挥党组织统筹协调功能，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强各领域基层党组织建设;加强和改进党员队伍教育管理，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，保证党的基本路线方针政策在基层的贯彻执行。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，落实发展规划，构建新型农业经营管理体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。细化乡级基本公共服务职责，增强服务能力，重点强化基本公共教育、劳动就业、社会保险、基本养老、基本医疗卫生、公共文化体育等服务职能。强化对重大决策重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权;建立公共服务多元化供给机制，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监督。

4.强化公共管理职能。加强乡村规划建设和生态环境保护，强化城乡和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。落实公共安全责任，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

6.推进综合行政执法。坚持执法重心下移、强化属地管理的原则，结合综合行政执法体制改革工作，全面理清法律法规授权的行政执法职责、执法权限和执法责任。集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托行政执法权，乡本级综合行政执法机构要建立健全与县直派驻机构之间的联合执法机制，形成执法合力。

7.优化审批服务效能。着力构建基层新型政务服务体系，整合决策、管理、监督职能，完善政务服务管理机制，强化党委对政务服务工作的领导。加强基层信息化应用，构建实体大厅与“互联网+政务服务”联动互补的基层政务服务体系，实现线上、线下服务功能全覆盖。

二、单位机构设置情况

融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心属于全额拨款行政机关单位，主管部门为融水苗族自治县人民政府，机构性质为国家机关，机构级别为正科级。

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心2025年单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2.本单位2025年度没有年初结转和结余收入，也没有年初结转和结余安排的支出，故本表无数据。

第三部分：融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入257.48万元，其中本年收入228.97万元,较2024年度决算数0.00万元，增长100%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入228.97万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加228.97万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，因此无上年度决算对比数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无国有资本经营资金。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无经营收入资金。

6.其他收入0.00万元，为单位单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无其他收入资金。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无非财政拨款结余资金。

8.上年结转和结余28.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加28.52万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，因此无上年度决算对比数据。

（二）本单位2025年度总支出257.48万元，其中本年支出228.97万元,较2024年度决算数增加257.48万元，增长100%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）204.86万元：主要用于基本工资：48.40万元；津贴补贴：14.07万元；绩效工资：64.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费：15.54万元；职业年金缴费：3.51万元；职工基本医疗保险缴费：0.27万元；其他社会保障缴费：0.28万元；办公费：1.73万元；电费：0.31万元；差旅费：1.99万元；福利费：0.30万元；退休费：21.72万元；抚恤金：28.81万元；生活补助：2.87万元；其他对个人和家庭的补助：0.64万元。较2024年度决算数0.00万元，增加204.86万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，因此无上年度决算对比数据。

2.卫生健康支出（210类）12.96万元：主要用于职工基本医疗保险缴费：7.14万元；劳务费：5.82万元。较2024年度决算数0.00万元，增加12.96万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，因此无上年度决算对比数据。

3.住房保障支出（221类）11.15万元：主要用于住房公积金:11.15万元。较2024年度决算数0.00万元，增加11.15万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，因此无上年度决算对比数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无结余分配资金。

年末结转和结余28.52万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数0.00万元，增加28.52万元，增长100%，主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，因此无上年度决算对比数据。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出228.97万元，较2024年度决算数增加228.97，增长100%。其中：基本支出228.97万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.25万元，支出决算为228.97万元，完成年初预算的155.50%。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为84.97万元，支出决算为134.63万元，完成年初预算的158.44%。预决算存有差异的主要原因：1、年中追加医疗保险经费；2、补支付往年度差旅费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为33.71万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的64.43%。预决算存有差异的主要原因：2025年度未完成支付机关事业单位退休人员生活补贴。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为11.67万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的133.16%。预决算存有差异的主要原因：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，融水苗族自治县杆洞乡公共文卫和旅游服务中心及融水苗族自治县杆洞乡退役军人服务站并入，减少2个核算单位；本单位人员调整，人员增加，因此支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.51万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：补缴韦新元、韦祖芬、邓柳娥退体职业年金。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：1、年中追加并支付邓柳娥退休人员一次性住房补贴；2、年中追加并邓柳娥、苏国云退休人员住房维修费。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：追加并支付梁新德、杨家善死亡抚恤金。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年中下达23年、24年、25年艾滋病防治项目指标。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.76万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的123.96%。预决算存有差异的主要原因：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，融水苗族自治县杆洞乡公共文卫和旅游服务中心及融水苗族自治县杆洞乡退役军人服务站并入，减少2个核算单位；本单位人员调整，人员增加，支出增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因：年初预算11.15万元，实际支出11.15万元。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出228.97万元，其中：人员经费218.81万元，主要包括：基本工资48.4万元，津贴补贴14.07万元，绩效工资64.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.54万元，职业年金缴费3.51万元，职工基本医疗保险缴费7.41万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金11.15万元，退休费21.72万元，抚恤金28.81万元，生活补助2.87万元，其他对个人和家庭的补助0.64万元，公用经费10.16万元，主要包括：办公费1.73万元，电费0.31万元，差旅费1.99万元，劳务费5.83万元，福利费0.3万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出年初预算为103.91万元，支出决算为164.77万元，完成年初预算的158.57%。预决算存有差异的主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，融水苗族自治县杆洞乡公共文卫和旅游服务中心及融水苗族自治县杆洞乡退役军人服务站并入，减少2个核算单位；本单位人员调整，人员增加收入增加，支出增加。

2、商品和服务支出年初预算为9.63万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的105.5%。预决算存有差异的主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，融水苗族自治县杆洞乡公共文卫和旅游服务中心及融水苗族自治县杆洞乡退役军人服务站并入，减少2个核算单位；本单位人员调整，人员增加收入增加，支出增加。

3、对个人和家庭的补助年初预算为33.71万元，支出决算为54.05万元，完成年初预算的160.34%。预决算存有差异的主要原因是：本单位为2025年机构改革新组建单位，由原来融水苗族自治县杆洞乡就业社保服务中心变更为融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，融水苗族自治县杆洞乡公共文卫和旅游服务中心及融水苗族自治县杆洞乡退役军人服务站并入，减少2个核算单位；本单位人员调整，人员增加收入增加，支出增加。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

本单位2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国经费。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员的车、船费，伙食费等。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

1、公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无公务用车。购置了0辆公务用车，主要用于日常办公、会议、考察、培训、接待以及领导及工作人员的公务出行。

2、公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无公务用车。主要用于日常办公、会议、考察、培训、接待以及领导及工作人员的公务出行。2025年，融水苗族自治县杆洞乡便民服务中心，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，原因是本单位无公务接待费。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是:接待来访问考察、参加会议、开展经贸合作与人文交流等活动的外宾。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2025年度机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数减少9.63万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出，比2024年增加0.00万元，增长0%。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金52.12万元，占一般公共预算项目支出总额的22.76%。组织对2025年度政府性基金预算项目等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好的完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

1、事业单位绩效工资；2、艾滋病防治项目；3、事业单位增量绩效工资项目自评综述：全年预算数55.81万元，执行数52.12万元，执行率为93.39%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况一等，按项目实际进度完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。