杆洞乡2025年度部门决算
杆洞乡2025年度部门决算
目录
第一部分：杆洞乡概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：杆洞乡2025年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：杆洞乡2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2025年度政府性基金支出决算情况。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：杆洞乡概况
一、主要职能
1.强化基层党建工作职责。严格落实党建工作责任制和意识形态工作责任制，强化党委领导作用，充分发挥党组织统筹协调功能，以提升组织力为重点，突出政治功能，加强各领域基层党组织建设;加强和改进党员队伍教育管理，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，保证党的基本路线方针政策在基层的贯彻执行。
2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，落实发展规划，构建新型农业经营管理体系。落实强农惠农政策，推进乡村振兴，促进农民持续增收。
3.强化公共服务职能。细化乡级基本公共服务职责，增强服务能力，重点强化基本公共教育、劳动就业、社会保险、基本养老、基本医疗卫生、公共文化体育等服务职能。强化对重大决策重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权;建立公共服务多元化供给机制，加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监督。
4.强化公共管理职能。加强乡村规划建设和生态环境保护，强化城乡和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。
5.强化公共安全职能。落实公共安全责任，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。
6.推进综合行政执法。坚持执法重心下移、强化属地管理的原则，结合综合行政执法体制改革工作，全面理清法律法规授权的行政执法职责、执法权限和执法责任。集中执法职权、整合执法力量，实行综合行政执法，提高基层法治水平。由综合行政执法机构集中行使依法授权或委托行政执法权，乡本级综合行政执法机构要建立健全与县直派驻机构之间的联合执法机制，形成执法合力。
7.优化审批服务效能。着力构建基层新型政务服务体系，整合决策、管理、监督职能，完善政务服务管理机制，强化党委对政务服务工作的领导。加强基层信息化应用，构建实体大厅与“互联网+政务服务”联动互补的基层政务服务体系，实现线上、线下服务功能全覆盖。
二、部门决算单位构成
融水苗族自治县杆洞乡人民政府属于全额拨款行政机关单位，主管部门为融水苗族自治县人民政府，机构性质为国家机关，机构级别为正科级。部门决算单位构成：融水苗族自治县杆洞乡综合行政执法队、融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心、融水苗族自治县杆洞乡农业服务中心、融水苗族自治县杆洞乡乡村建设综合保障中心。
1
第二部分：杆洞乡2025年度部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：杆洞乡 |
|
金额单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4831.26 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
601.16 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
43.26 |
二、外交支出 |
32 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
33 |
0.0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.46 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
35 |
0.0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
3.78 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
291.36 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
39 |
76.54 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.2 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
43.26 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
42 |
3768.06 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
43 |
4.84 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
46 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
49 |
84.87 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
53 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4874.52 |
本年支出合计 |
57 |
4874.52 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.0 |
结余分配 |
58 |
0.0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
138.32 |
年末结转和结余 |
59 |
138.32 |
|
总计 |
30 |
5012.84 |
总计 |
60 |
5012.84 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
表二：收入决算表 收入决算表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
部门：杆洞乡 |
|
|
|
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||||
|
合计 |
合计 |
4874.52 |
4874.52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
601.16 |
601.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20101 |
人大事务 |
9.12 |
9.12 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
2.72 |
2.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.4 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
492.8 |
492.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
430.8 |
430.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.63 |
6.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55.36 |
55.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
99.24 |
99.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
99.24 |
99.24 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20402 |
公安 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.78 |
3.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.78 |
3.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
0.25 |
0.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.53 |
3.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.36 |
291.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
134.63 |
134.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
134.63 |
134.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.93 |
127.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.72 |
21.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.95 |
100.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.64 |
0.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
28.81 |
28.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.81 |
28.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.54 |
76.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
5.83 |
5.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.83 |
5.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.71 |
70.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.77 |
24.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.16 |
26.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.79 |
19.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21103 |
污染防治 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2110301 |
大气 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
43.26 |
43.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.26 |
43.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
43.26 |
43.26 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3768.06 |
3768.06 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21301 |
农业农村 |
435.69 |
435.69 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
107.72 |
107.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
233.41 |
233.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.92 |
1.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
92.63 |
92.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2763.15 |
2763.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
467.0 |
467.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
1355.97 |
1355.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
940.19 |
940.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
569.22 |
569.22 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
369.0 |
369.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.62 |
158.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
41.6 |
41.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
4.84 |
4.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.84 |
4.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
4.84 |
4.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
84.87 |
84.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.87 |
84.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.87 |
84.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
|
表三：支出决算表 | ||||||||||
|
支出决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
部门：杆洞乡 |
|
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||
|
合计 |
|
4874.52 |
1361.49 |
3513.03 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
601.16 |
502.4 |
98.76 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20101 |
人大事务 |
9.12 |
2.72 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
2.72 |
2.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.4 |
0.0 |
6.4 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
492.8 |
483.17 |
9.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
430.8 |
427.8 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.63 |
0.0 |
6.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55.36 |
55.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
99.24 |
16.51 |
82.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
99.24 |
16.51 |
82.73 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20402 |
公安 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.78 |
3.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.78 |
3.78 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
0.25 |
0.25 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.53 |
3.53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.36 |
291.36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
134.63 |
134.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
134.63 |
134.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.93 |
127.93 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.72 |
21.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.95 |
100.95 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.64 |
0.64 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
28.81 |
28.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.81 |
28.81 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.54 |
76.54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
5.83 |
5.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.83 |
5.83 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.71 |
70.71 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.77 |
24.77 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.16 |
26.16 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.79 |
19.79 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21103 |
污染防治 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2110301 |
大气 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
43.26 |
1.32 |
41.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
43.26 |
1.32 |
41.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
43.26 |
1.32 |
41.94 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3768.06 |
400.57 |
3367.49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21301 |
农业农村 |
435.69 |
200.35 |
235.34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
107.72 |
107.72 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
233.41 |
0.0 |
233.41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.92 |
0.0 |
1.92 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
92.63 |
92.63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2763.15 |
0.0 |
2763.15 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
467.0 |
0.0 |
467.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
1355.97 |
0.0 |
1355.97 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
940.19 |
0.0 |
940.19 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
569.22 |
200.22 |
369.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
369.0 |
0.0 |
369.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.62 |
158.62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
41.6 |
41.6 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
4.84 |
0.0 |
4.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.84 |
0.0 |
4.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
4.84 |
0.0 |
4.84 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
84.87 |
84.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.87 |
84.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.87 |
84.87 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：杆洞乡 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4831.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
601.16 |
601.16 |
0.0 |
0.0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
43.26 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
4 |
0.0 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.46 |
0.46 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
5 |
0.0 |
五、教育支出 |
37 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
6 |
0.0 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
7 |
0.0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3.78 |
3.78 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
8 |
0.0 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
291.36 |
291.36 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
9 |
0.0 |
九、卫生健康支出 |
41 |
76.54 |
76.54 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
10 |
0.0 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.2 |
0.2 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
11 |
0.0 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
43.26 |
0.0 |
43.26 |
0.0 |
|
0.0 |
12 |
0.0 |
十二、农林水支出 |
44 |
3768.06 |
3768.06 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
13 |
0.0 |
十三、交通运输支出 |
45 |
4.84 |
4.84 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
14 |
0.0 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
15 |
0.0 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
16 |
0.0 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
17 |
0.0 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
18 |
0.0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
19 |
0.0 |
十九、住房保障支出 |
51 |
84.87 |
84.87 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
20 |
0.0 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
21 |
0.0 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
22 |
0.0 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
23 |
0.0 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
24 |
0.0 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
25 |
0.0 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
0.0 |
26 |
0.0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
本年收入合计 |
27 |
4874.52 |
本年支出合计 |
59 |
4874.52 |
4831.26 |
43.26 |
0.0 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
138.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
138.32 |
138.32 |
0.0 |
0.0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
138.32 |
0.0 |
61 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.0 |
0.0 |
62 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
0.0 |
63 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
总计 |
32 |
5012.84 |
总计 |
64 |
5012.84 |
4969.58 |
43.26 |
0.0 |
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
部门：杆洞乡 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
4831.26 |
1360.17 |
3471.09 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
601.16 |
502.4 |
98.76 | |||
|
20101 |
人大事务 |
9.12 |
2.72 |
6.4 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
2.72 |
2.72 |
0.0 | |||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
6.4 |
0.0 |
6.4 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
492.8 |
483.17 |
9.63 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
430.8 |
427.8 |
3.0 | |||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.63 |
0.0 |
6.63 | |||
|
2010306 |
政务公开审批 |
55.36 |
55.36 |
0.0 | |||
|
20132 |
组织事务 |
99.24 |
16.51 |
82.73 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
99.24 |
16.51 |
82.73 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
0.46 |
0.46 |
0.0 | |||
|
20402 |
公安 |
0.46 |
0.46 |
0.0 | |||
|
2040220 |
执法办案 |
0.46 |
0.46 |
0.0 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.78 |
3.78 |
0.0 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.78 |
3.78 |
0.0 | |||
|
2070108 |
文化活动 |
0.25 |
0.25 |
0.0 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.53 |
3.53 |
0.0 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.36 |
291.36 |
0.0 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
134.63 |
134.63 |
0.0 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
134.63 |
134.63 |
0.0 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
127.93 |
127.93 |
0.0 | |||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
21.72 |
21.72 |
0.0 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.95 |
100.95 |
0.0 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.61 |
4.61 |
0.0 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.64 |
0.64 |
0.0 | |||
|
20808 |
抚恤 |
28.81 |
28.81 |
0.0 | |||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
28.81 |
28.81 |
0.0 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.54 |
76.54 |
0.0 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
5.83 |
5.83 |
0.0 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
5.83 |
5.83 |
0.0 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.71 |
70.71 |
0.0 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.77 |
24.77 |
0.0 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.16 |
26.16 |
0.0 | |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.79 |
19.79 |
0.0 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
0.2 |
0.2 |
0.0 | |||
|
21103 |
污染防治 |
0.2 |
0.2 |
0.0 | |||
|
2110301 |
大气 |
0.2 |
0.2 |
0.0 | |||
|
213 |
农林水支出 |
3768.06 |
400.57 |
3367.49 | |||
|
21301 |
农业农村 |
435.69 |
200.35 |
235.34 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
107.72 |
107.72 |
0.0 | |||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
233.41 |
0.0 |
233.41 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
1.92 |
0.0 |
1.92 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
92.63 |
92.63 |
0.0 | |||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2763.15 |
0.0 |
2763.15 | |||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
467.0 |
0.0 |
467.0 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
1355.97 |
0.0 |
1355.97 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
940.19 |
0.0 |
940.19 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
569.22 |
200.22 |
369.0 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
369.0 |
0.0 |
369.0 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
158.62 |
158.62 |
0.0 | |||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
41.6 |
41.6 |
0.0 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
4.84 |
0.0 |
4.84 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
4.84 |
0.0 |
4.84 | |||
|
2140104 |
公路建设 |
4.84 |
0.0 |
4.84 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
84.87 |
84.87 |
0.0 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.87 |
84.87 |
0.0 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
84.87 |
84.87 |
0.0 | |||
|
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：杆洞乡 |
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码
|
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
| ||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
954.04 |
302 |
商品和服务支出 |
139.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
30101 |
基本工资 |
290.55 |
30201 |
办公费 |
74.03 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
152.71 |
30202 |
印刷费 |
0.3 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
30103 |
奖金 |
103.25 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
0.0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
30107 |
绩效工资 |
138.64 |
30206 |
电费 |
5.38 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.66 |
30207 |
邮电费 |
3.81 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.61 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.61 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.79 |
30211 |
差旅费 |
13.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.34 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
30113 |
住房公积金 |
84.87 |
30213 |
维修（护）费 |
0.78 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30215 |
会议费 |
1.7 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
266.77 |
30216 |
培训费 |
1.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
3.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
30302 |
退休费 |
21.72 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
30304 |
抚恤金 |
28.81 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
30305 |
生活补助 |
214.19 |
30226 |
劳务费 |
5.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
1.98 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.72 |
39909 |
经常性赠与 |
0.0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
22.25 |
39910 |
资本性赠与 |
0.0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.04 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
人员经费合计 |
|
1220.81 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
139.36 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：杆洞乡 |
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|
0.0 |
43.26 |
43.26 |
1.32 |
41.94 |
0.0 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.0 |
43.26 |
43.26 |
1.32 |
41.94 |
0.0 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.0 |
43.26 |
43.26 |
1.32 |
41.94 |
0.0 | ||
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
0.0 |
43.26 |
43.26 |
1.32 |
41.94 |
0.0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
部门：杆洞乡 |
|
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 | |||
|
注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
| |||||||
|
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 | |||||||||||
|
部门：杆洞乡 |
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
9.59 |
0.0 |
4.73 |
0.0 |
4.73 |
4.86 |
8.25 |
0.0 |
4.72 |
0.0 |
4.72 |
3.53 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| |||||||||||
1
第三部分：杆洞乡2025年度部门决算情况说明
一、2025年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2025年度总收入5012.84万元，其中本年收入4874.52万元,较2024年度决算数3428.84万元，增长46.20%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4831.26万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加1558.30万元，增长47.61%，主要原因是：本年度事业单位新招入4人，收入增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入43.26万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加25.69万元，增长146.22%，主要原因是：全年预算项目收入增加。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营。
4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无上级补助收入。
5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无事业收入。
6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无经营收入。
7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无附属单位上缴收入。
8.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无其他收入。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无非财政拨款结余。
10.上年结转和结余138.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无增加结转和结余数据。
（二）本部门2025年度总支出5012.84万元，其中本年支出4874.52万元,较2024年度决算数增加1584.00万元，增长46.20%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（201类）601.16万元：主要用于基本工资：151.53万元；津贴补贴：105.50万元；奖金：103.25万元；绩效工资：15.54万元；职工基本医疗保险缴费：5.83万元；办公费：37.77万元；印刷费：0.06万元；电费：3.85万元；邮电费：3.78万元；差旅费：7.08万元；维修（护）费：0.78万元；会议费：1.70万元；培训费：1.06万元；公务接待费：3.53万元；福利费：0.99万元；公务用车运行维护费：4.72万元；其他交通费用：22.25万元；生活补助：112.48万元；其他对个人和家庭的补助：2.28万元；基础设施建设：7.40万元；基础设施建设：3.15万元；其他资本性支出：6.63万元。较2024年度决算数605.71万元，减少4.55万元，下降0.75%，主要原因是：深入贯彻国务院关于落实过紧日子，树立过紧日子思想，增强勤俭节约，严格控制支出。
2.公共安全支出（204类）0.46万元：主要用于办公费：0.02万元；电费：0.03万元；差旅费：0.41万元。较2024年度决算数0.00万元，增加0.46万元，增长100%，主要原因是：上年度无公共安全类支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（207类）3.78万元：主要用于办公费：3.53万元；印刷费：0.25万元。较2024年度决算数50.79万元，减少47.01万元，下降92.56%，主要原因是：深入贯彻国务院关于落实过紧日子，树立过紧日子思想，增强勤俭节约，严格控制支出。
4.社会保障和就业支出（208类）291.36万元：主要用于基本工资：48.40万元；津贴补贴：14.06万元；绩效工资：64.42万元；机关事业单位基本养老保险缴费：99.66万元；职业年金缴费：4.61万元；职工基本医疗保险缴费：0.27万元；其他社会保障缴费：1.57万元；办公费：1.73万元；电费：0.31万元；差旅费：1.99万元；福利费：0.30万元；退休费：21.72万元；抚恤金：28.81万元；生活补助：2.87万元；其他对个人和家庭的补助：0.64万元。较2024年度决算数190.19万元，增加101.17万元，增长53.19%，主要原因是：1.补缴吴靖龙2021年11月-2022年5月五险-单位部分；2.补缴韦新元、邓柳娥、韦祖芬退休职业年金-单位部分。
5.卫生健康支出（210类）76.54万元：主要用于职工基本医疗保险缴费：50.93万元；公务员医疗补助缴费：19.79万元；劳务费：5.82万元。较2024年度决算数61.89万元，增加14.65万元，增长23.67%，主要原因是：补缴2023年、2024年艾滋病防治项目农村防艾宣传员补助工资等。
6.节能环保支出（211类）0.2万元：主要用于差旅费：0.2万元。较2024年度决算数0.00万元，增加0.2万元，增长100%，主要原因是：2024年度无节能环保类经费预算及支出。
7.城乡社区支出（212类）43.26万元：主要用于办公费：3.98万元；劳务费：1.02元；生活补助：38.26万元。较2024年度决算数17.57万元，增加25.69万元，增长146.22%，主要原因是：年中追加并支付2024年1-12月份保洁员工资。
8.农林水支出（213类）3768.06万元：主要用于基本工资：90.62万元；津贴补贴：33.15万元；绩效工资：58.69万元；职工基本医疗保险缴费：0.58万元；其他社会保障缴费：0.77万元；办公费：30.99万元；电费：1.18万元；邮电费：0.03万元；差旅费：4.32万元；专用材料费：1.92万元；福利费：0.70万元；生活补助：1079.73万元；个人农业生产补贴：1449.38万元；基础设施建设：836万元；其他资本性支出：180万元。较2024年度决算数2278.14万元，增加1489.92万元，增长65.4%，主要原因是：补支付2024年12月份村务监督委员会补贴、年中下达杆洞乡归江村下屯林场坳至界玉线沟农村道路工程项目等。
9.交通运输支出（214类）4.84万元：主要用于基础设施建设：4.84万元。较2024年度决算数0.00万元，增加4.84万元，增长100%，主要原因是：年中下达并支付杆洞乡乌英屯道路交通凸面镜经费。
10.住房保障支出（221类）84.87万元：主要用于住房公积金：87.87万元。较2024年度决算数86.24万元，减少1.37万元，下降1.59%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整。
结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：无结余分配资金。
年末结转和结余138.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划
实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数138.32万元，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度无结转和结余增加数据。
二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出4831.26万元，较2024年度决算数增加1558.30，增长47.61%。其中：基本支出1360.17万元，项目支出3471.09万元。
本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2339.22万元，支出决算为4831.26万元，完成年初预算的206.53%。其中：
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达并支付杆洞乡乌英屯道路交通凸面镜经费。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.72万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达杆洞乡人大代表视察和代表履职平台工作经费、人大例会经费等。
一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达杆洞乡乌英屯代表联系点建设经费。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为410.77万元，支出决算为430.8万元，完成年初预算的104.88%。预决算存有差异的主要原因是：补支付2024年度非在编工资及公务用车运行费等。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加并补支付往年度的杆洞屯北社产业道路硬化项目监理费、杆洞屯北社产业道路硬化项目设计费、小河路口到高羽塌方清理项目费、杆洞至尧告村级二级路水毁下塌路面扩宽项目费等。
一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)政务公开审批(项)年初预算为44.95万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的123.16%。预决算存有差异的主要原因是：1.2025年机构改革新组建单位，原来杆洞乡行政审批和政务服务中心变更为杆洞乡综合行政执法队，人员调整，增加5人，收入增加、支出增加；2.补支付往年度经费。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为99.24万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加并补支付驻村工作队员2024年10-12月伙食补助、驻村工作队员2024年10-12月通讯补助、百秀村办公楼“改扩建”项目工程款。
公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达公共安全经费指标。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达八一文体活动经费。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达2025年各乡镇文化站建设经费。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为84.97万元，支出决算为134.63万元，完成年初预算的158.44%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加医疗保险经费、补支付往年度差旅费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为33.71万元，支出决算为21.72万元，完成年初预算的64.43%。预决算存有差异的主要原因是：2025年度未完成支付机关事业单位退休人员生活补贴。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为86.44万元，支出决算为100.95万元，完成年初预算的116.79%。预决算存有差异的主要原因是：本年度新招入事业单位编制人员5人，人员增加，支出增加。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加并补缴韦新元、邓柳娥、韦祖芬退休职业年金-单位部分。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：1、年中追加并支付邓柳娥退休人员一次性住房补贴；2、年中追加并邓柳娥、苏国云退休人员住房维修费。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加并支付梁新德、杨家善死亡抚恤金。
卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达23年、24年、25年艾滋病防治项目指标。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为22.39万元，支出决算为24.77万元，完成年初预算的110.63%。预决算存有差异的主要原因是：补缴政府24年12月医疗保险-单位部分。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为20.22万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的129.38%。预决算存有差异的主要原因是：本年度新招入事业单位编制人员5人，人员增加，支出增加。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.00万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的89.95%。预决算存有差异的主要原因是：公务员医疗补助2025年10月份未完成支付。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)年初预算为0.20万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：完成年初预算任务。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为92.66万元，支出决算为107.72万元，完成年初预算的116.25%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加并补支付2024年4月-6月份单位食堂运转经费。
农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为233.41万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达耕地地力保护补贴经费。
农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：完成农业生产发展的年初预算。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为78.64万元，支出决算为92.63万元，完成年初预算的117.79%。预决算存有差异的主要原因是：年中追加并补支付2024年干部体检费、年中追加并补支付2024年4月-6月份单位食堂运转经费。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为294.00万元，支出决算为369.0万元，完成年初预算的125.51%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达指标并补支付2024年杆洞乡高培村大寨屯1队革必农田水利建设、2024年杆洞乡高培村乌羊屯文化活动场所硬化及防护栏建设、2024年杆洞乡尧告村成降屯巷道硬化等。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为212.16万元，支出决算为158.62万元，完成年初预算的74.76%。预决算存有差异的主要原因是：本单位只发放2025年1-9月份村干工资。10-12月份村干工资由县级单位发放。
农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为52.73万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的78.89%。预决算存有差异的主要原因是：本单位只发放2025年1-9月份村监委工资。10-12月份村监委工资由县级单位发放。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为78.70万元，支出决算为84.87万元，完成年初预算的107.84%。预决算存有差异的主要原因是：本年度招入事业编制人员5人，人员增加，支出增加。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为800.00万元，支出决算为467.0万元，完成年初预算的58.38%。预决算存有差异的主要原因是：未完成项目款支付。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1355.97万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达产业“以奖代补”资金指标。
农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为940.19万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异的主要原因是：年中下达公益性岗位补贴指标。
三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1360.17万元，其中：人员经费支出1220.81万元，主要包括：基本工资290.55万元，津贴补贴152.71万元，奖金103.25万元，绩效工资138.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费99.66万元，职业年金缴费4.61万元，职工基本医疗保险缴费57.61万元，公务员医疗补助缴费19.79万元，其他社会保障缴费2.34万元，住房公积金84.87万元，退休费21.72万元，抚恤金28.81万元，生活补助214.19万元，其他对个人和家庭的补助2.04万元，公用经费支出139.36万元，主要包括：办公费74.03万元，印刷费0.3万元，电费5.38万元，邮电费3.81万元，差旅费13.99万元，维修（护）费0.78万元，会议费1.7万元，培训费1.06万元，公务接待费3.53万元，劳务费5.83万元，福利费1.98万元，公务用车运行维护费4.72万元，其他交通费用22.25万元，支出具体情况如下：
工资福利支出年初预算为799.71万元，支出决算为954.04万元，完成年初预算的119.3%。预决算存有差异的主要原因是：本年度新招入事业单位编制人员5人，人员增加，支出增加。
商品和服务支出年初预算为161.40万元，支出决算为139.36万元，完成年初预算的86.34%。预决算存有差异的主要原因是：深入贯彻国务院关于落实过紧日子，树立过紧日子思想，增强勤俭节约，严格控制支出。
对个人和家庭的补助年初预算为279.23万元，支出决算为266.77万元，完成年初预算的95.54%。预决算存有差异的主要原因是：本单位只发放2025年1-9月份村干工资。10-12月份村干工资由县级单位发放。
四、2025年度政府性基金支出决算情况
本部门2025年度政府性基金支出43.26万元，较2024年度决算数增加25.69万元，增长146.22%。其中：基本支出1.32万元，项目支出41.94万元。
本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的100%。其中：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为43.26万元，完成年初预算的100.0%。预决算存在有差异原因是：年中追加并支付2024年1-12月份保洁员工资。
五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.59万元，支出决算为8.25万元，完成预算的86.03%，比上年减少0.56万元，下降6.36%，主要原因是：深入贯彻国务院关于落实过紧日子，树立过紧日子思想，增强勤俭节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算为4.72万元，公务接待费支出决算为3.53万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本年度无因公出国经费。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员的车、船费，伙食费等。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为4.73万元，支出决算为4.72万元。其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，比上年增加0.00万元，增加0.00万元，增长0%，原因是本年度无公务用车购置及运行费。购置了0辆公务用车，主要用于领导及工作人员日常的公务出行购置车辆费用。
公务用车运行费支出预算为4.73万元，支出决算为4.72万元，完成预算的99.79%，比上年增加0.95万元，增加0.95万元，增长25.20%，原因是补支付往年度公务用车运行费。主要用于领导及工作人员日常的公务出行车辆燃油费。2025年，融水苗族自治县杆洞乡人民政府、融水苗族自治县杆洞乡综合行政执法队、融水苗族自治县杆洞乡杆洞乡便民服务中心、融水苗族自治县杆洞乡农业服务中心、融水苗族自治县杆洞乡乡村建设综合保障中心，开支财政拨款的公务用车保有量为2.00辆。平均每辆支出2.36万元。
（三）公务接待费支出预算为4.86万元，支出决算为3.53万元，完成预算的72.63%，比上年减少1.52万元，下降30.10%，原因是深入贯彻国务院关于落实过紧日子，树立过紧日子思想，增强勤俭节约，严格控制支出。其中：国内公务接待费支出3.53万元，国内公务接待批次106次，人次375次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：接待来访问考察、参加会议、开展经贸合作与人文交流等活动的外宾。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2025年度机关运行经费支出119.07万元，比年初预算数减少42.33万元，下降26.23%。主要原因是：深入贯彻国务院关于落实过紧日子，树立过紧日子思想，增强勤俭节约，严格控制支出，比2024年增加45.63万元，增长62.13%。主要原因是：补支付往年度经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车2辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是无其它用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3177.83万元，占一般公共预算项目支出总额的65.77%。组织对2025年度保洁员工资、垃圾处理费等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43.26万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好的完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。
组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，按项目实际进度完成。
共组织对事业单位增量绩效工资、2025年一事一议项目-杆洞乡达言村杆农屯巷道硬化、艾滋病防治项目、2025年涉粮工作经费等56个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出3177.83万元，政府性基金预算支出43.26万元。其中，通过加强预算管理，强化绩效意识。从评价情况来看较好的完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果。
2.部门决算中绩效自评结果情况。
我部门根据年初设定的绩效目标，共对56个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：
事业单位增量绩效工资、2025年一事一议项目-杆洞乡达言村杆农屯巷道硬化、艾滋病防治项目、2025年涉粮工作经费等项目自评综述：全年预算数3288.14万元，执行数3177.83万元，执行率为9.86%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况一等，通过加强预算管理，强化绩效意识，较好的完成了年度主要工作任务，整体支出绩效达到了预期效果预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1
桂公网安备 45022502000001号
