302008融水苗族自治县住房制度改革服务中心2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县住房制度改革服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分：融水苗族自治县住房制度改革服务中心2023年部门预算表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

融水苗族自治县住房制度改革服务中心主要工作职责如下：

1、制定本地区住房制度改革的总体规划和政策及其实施细则。

2、会同建设单位审批集资建房，并共同负责管理、指导、协调。

3、负责已购公有住房上市交易准入制度的审批。

4、对单位住房资金回拨的监督管理和审批。

5、对离退休干部领取一次性住房补贴进行资格审核和金额测算。

二、机构设置情况

融水苗族自治县住房制度改革服务中心是融水苗族自治县城乡建设局下属二层单位，是全额拨款参公事业单。

单位人员编制总数为5人，其中：行政编制（含参公单位）5人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职5人，其中：行政在职5人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助1人。

第二部分：302008融水苗族自治县住房制度改革服务中心2023年部门预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年部门收支总预算60.39万元，同比增加3.64万元,同比增加6.14%,收入包括:一般公共预算收入60.39万元。支出包括:社会保障和就业支出9.99万元,卫生健康支出6.22万元,住房保障支出44.18万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年部门收入总预算60.39元，同比增加3.64万元,同比增加6.14%，2023年收入预算总体增加主要是人员经费增加。其中：一般公共预算收入60.39万元，占收入总预算100%，同比增加3.64万元,同比增加6.14%。

三、单位支出预算情况说明

2023年部门支出总预算60.39万元，其中：基本支出60.39万元，占支出总预算100%，同比增加3.64万元,同比增加6.14%；项目支出0万元。占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）208类社会保障和就业支出预算9.99万元，占支出总预算16.54%，同比增加0.51万元，同比增加5.38%。增加的主要原因是：人员经费增加。

（2）210类卫生健康支出预算6.22万元，占支出总预算10.32%，同比增加0.42万元，同比增加7.41%。增加的主要原因是：人员经费增加。

（3）221类住房保障支出预算44.18万元。占支出总预算73.14%，同比增加2.71万元，同比增加6.53%。增加的主要原因是：人员经费增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算60.39万元；占支出总预算100%，同比增加3.64万元,同比增加6.14%。

（2）项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

2023年支出预算总体增加主要是人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算60.39万元，收入包括：一般公共预算收入预算60.39万元。支出包括：208类社会保障和就业支出预算9.99万元，210类卫生健康支出6.22万元，221类住房保障支出44.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算支出60.39万元，其中：基本支出60.39万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.00万元。

科目2080599其他行政事业单位养老支出0.99万元。

科目2101101行政单位医疗支出3.54万元。

科目2101103公务员医疗补助支出2.69万元。

科目2210201住房公积金支出5.40万元。

科目2210399其他城乡社区住宅支出38.78万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出60.39万元，其中：

1.人员经费50.69万元，主要包括：基本工资16.71万元、津贴补贴11.76万元、奖金1.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.00万元、职工基本医疗保险缴费3.51万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保险缴费0.34万元、住房公积金5.40万元。

2.公用经费8.71万元，主要包括：办公费0.17万元、水费0.05万元、电费0.12万元、邮电费0.92万元、差旅费1.80万元、维（修）护费0.02万元、会议费0.19万元、培训费0.16万元、公务接待费0.10万元、福利费0.28万元、其他交通费用3.30万元、其他商品和服务支出1.60万元。

3.对个人和家庭的补助0.99万元，主要包括：退休费0.99万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.46万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.1万元，会议费支出预算0.19万元，培训费支出预算0.16万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。其中：

1、公务接待费2023年预算0.1万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

 2023年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

 2023年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

十二、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算8.71万元，同比减少0.17万元，同比下降1.91%，减少的原因：部分项目人员经费减少。

（二）国有资产占用情况

2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分：融水苗族自治县住房制度改革服务中心2023年部门预算表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

（上述报表详见附件）

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。