融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心主要负责宣传并贯彻执⾏有关⾃然资源、村镇建设、农村宅基地管理、⽣态环境保护、环境卫⽣、应急管理等领域的⽅针､政策和法律法规;协助做好⾃然资源:村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫⽣、安全⽣产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理⼯作;协助抓好⽥制等相关⼯作;负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防⽕救灾等事务性⼯作;协助开展应急服务和相关协调⼯作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，分别是良寨乡乡村建设综合保障中心。

第二部分：融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%；总支出77.58万元、同比增加9.82万元，增长14.49%。收入包括：一般公共预算收入77.58万元；支出包括：社会保障和就业支出8.10万元、卫生健康支出4.00万元、农林水支出57.48万元、住房保障支出7.99万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%，其中：

（一）一般公共预算收入77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%。

主要包括：基本支出预算77.58万元，占支出总预算100%，同比增加9.82万元，增长14.49%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算8.10万元；占支出总预算10.44%，同比增加1.22万元，增长17.76%；主要原因是：人员增加。

2.卫生健康类科目支出预算4.00万元，占支出总预算5.16%，同比增加0.60万元，增长17.71%；主要原因是：人员增加。

3.农林水类科目支出预算57.48万元，占支出总预算74.10%，同比增加6.84万元，增长13.50%；主要原因是：人员增加。

4.住房保障类科目支出预算7.99万元，占支出总预算 10.30%，同比增加1.16万元，增长16.91%；主要原因是：人员增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算77.58万元，占支出总预算100%，同比增加9.82万元，增长14.49%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收入77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%，主要原因是：人员增加。财政拨款总支出77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%，主要原因是：人员增加。收入包括：一般公共预算收入77.58万元；支出包括：社会保障和就业支出8.10万元、卫生健康支出4.00万元、农林水支出57.48万元、住房保障支出7.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%，主要原因是：人员增加。具体支出预算如下：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.10万元，全部为基本支出，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（二）2101102事业单位医疗4.00万元，全部为基本支出，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（三）2130199其他农业农村支出57.48万元，全部为基本支出，主要用于良寨乡乡村建设综合保障中心业务活动经费支出。

（四）2210201住房公积金7.99万元，全部为基本支出，主要用于职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共77.58万元，同比增加9.82万元，增长14.49%，主要原因是：人员增加。其中：

（一）人员经费72.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费4.80万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位运行经费预算4.80万元，同比减少1.23万元，下降20.40%。减少原因主要是办公费减少0.40万元，电费没有了预算减少0.72万元，差旅费减少0.30万元，福利费没有了预算减少0.21万元，主要用于办公费、差旅费、其他商品服务支出等支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心资产账面价值共计0万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无项目绩效目标。 

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。