融水苗族自治县良寨乡人民政府2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县良寨乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县良寨乡人民政府2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

良寨乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届四中全会精神，坚持大抓基层鲜明导向，积极构建简约高效基层管理体制，优化乡机构设置，理顺乡职责关系，推动资源、服务、管理下沉，为党建引领基层治理提供体制机制保障。

 1.贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；制定经济社会发展规划和年度计划并组织实施；做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

2.加强党对基层治理的全面领导，统筹抓好基层党建工作和基层党组织建设各项制度，推进全面从严治党，落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；加强党对意识形态、统一战线、民族宗教和人民武装工作的领导；指导和规范辖区内群团组织等其他各类组织。


3.推进经济发展和产业结构调整，加强综合生产能力建
设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现
代化；指导村(居)民自治，着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。


4.坚持以巩固党在基层执政基础，满足人民群众美好生活需要为目标，大力发展公益事业，加强公共服务体系建设，制定公共服务事项目录清单，建立健全权责清单和职责准入制度；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务、退役军人服务、拥军优属等工作，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明。

5.加强平安法治建设，构建公共安全防范体系，加强社会治安综合治理；强化法治宣传，调解民事纠纷、化解社会矛盾，维护社会稳定；做好应急管理、防灾减灾救灾、生态环境保护等工作。


6.依法行使法律法规赋予的职权，依法依规承担下放的经济社会管理权限。

7.完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县良寨乡人民政府共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设5个机构，分别是：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融水苗族自治县良寨乡综合行政执法队、融水苗族自治县良寨乡便民服务中心、融水苗族自治县良寨乡农业服务中心、融水苗族自治县良寨乡乡村建设综合保障中心。

第二部分：融水苗族自治县良寨乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收入896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%；总支出896.23万元、同比减少118.07万元，下降11.64%。收入包括：一般公共预算收入896.23万元；支出包括：一般公共服务支出419.71万元、社会保障和就业支出163.19万元、卫生健康支出69.02万元、农林水支出171.82万元、住房保障支出71.59万元、灾害防治及应急管理支出0.9万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%，其中：

（一）一般公共预算收入896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：村干部生活补助，村民小组长补助，村务监督委员会补贴没有了预算。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%。

主要包括：基本支出预算896.23万元，占支出总预算100 %，同比减少118.07万元，下降11.64%。

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算419.71万元；占支出总预算46.83%，同比减少12.10万元，下降2.80%；主要原因是：人员减少。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算163.19万元，占支出总预算18.21%，同比增加7.02万元，增长4.49%。主要原因是：社保基数变高。

3.卫生健康类科目支出预算预算69.02万元，占支出总预算7.70%，同比增加11.05万元，增长19.06%。主要原因是：公务员医疗补助经费增加。

4.农林水科目支出预算171.82万元，占支出总预算19.17%，同比减少125.12万元，下降42.14%。主要原因是：村干生活补助、村民小组长补助、村务监督委员会补贴没有了预算。

5.住房保障类科目支出预算71.59万元，占支出总预算 7.99%，同比增加1.08万元，增长1.54%。主要原因是：公积金基数变高。

6.灾害防治及应急管理类科目支出预算0.90万元，占支出总预算0.10%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算896.23万元，占支出总预算100%，同比减少118.07万元，下降11.64%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

2026年支出预算总体减少的主要原因是：村干生活补助、村民小组长补助、村务监督委员会补贴没有了预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收入896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%，主要原因是：村干生活补助、村民小组长补助、村务监督委员会补贴没有了预算。财政拨款总支出896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%，主要原因是：村干生活补助、村民小组长补助、村务监督委员会补贴没有了预算。收入包括：一般公共预算收入896.23万元；支出包括：一般公共服务支出419.71万元、社会保障和就业支出163.19万元、卫生健康支出69.02万元、农林水支出171.82万元、住房保障支出71.59万元、灾害防治及应急管理支出0.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%，主要原因是：村干生活补助、村民小组长补助、村务监督委员会补贴没有了预算。具体支出预算如下：

（一）2010104人大会议2.60万元，全部为基本支出。主要用于本部门人大相关履职保障工作。

（二）2010301行政运行368.31万元，全部为基本支出。主要用于本部门行政运行费用。

（三）2011199其他纪检监察事务支出2.70万元，全部为基本支出，主要用于纪检监察日常监督执纪相关保障工作。

（四）2012999其他群众团体事务支出1.50万元，全部为基本支出，主要用于群团相关日常工作保障。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.19万元，全部为基本支出，主要用于本单位及二层机构养老保险单位部分。

（六）2101101行政单位医疗20.77万元，全部为基本支出，主要用于本单位及二层机构养老保险单位部分。

（七）2101103公务员医疗补助30.00万元，全部为基本支出，主要用于本部门的公务员医疗补助单位部分。

（八）2130705对村民委员会和村党支部的补助21.00万元，全部为基本支出，主要用于村级组织运转保障。

（九）2210201住房公积金71.59万元，全部为基本支出，主要用于本单位及二层机构的住房公积金单位部分。

（十）2240106安全监管0.90万元，全部为基本支出，主要用于安全生产日常监督管理相关保障工作。

（十一）2010306政务公开审批44.60万元，全部为基本支出，主要用于良寨乡综合行政执法队的正常运转。

（十二）2101102事业单位医疗18.25万元，全部为基本支出，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

（十三）2080109社会保险经办机构65.90万元，全部为基本支出，主要用于良寨乡便民服务中心承办社会保险工作。

（十四）2080502事业单位离退休18.10万元，，全部为基本支出，主要用于本单位及二层机构离退休人员的各种补贴。

（十五）2130104事业运行93.34万元，全部为基本支出，主要用于良寨乡农业服务中心正常运转。

（十六）2130199其他农业农村支出57.48万元，全部为基本支出，主要用于良寨乡乡村建设综合保障中心正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共896.23万元，同比减少118.07万元，下降11.64%，主要原因是：村干生活补助、村民小组长补助、村务监督委员会补贴没有了预算。其中：

（一）人员经费762.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费133.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.53万元，与上年持平。

具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排4.86万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排5.67万元，与上年持平。

其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排5.67万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算133.26万元，同比减少7.04万元，下降5.02%，减少原因主要是办公费减少2.05万元，邮电费减少0.19万元，差旅费减少0.45万元，培训费减少1.09万元，福利费没有了预算减少1.80万元，其他交通费用减少1.14万元，其他商品和服务支出减少0.80万元，主要用于于办公费、邮电费和电费等等商品和服务支出等支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县良寨乡人民政府资产账面价值共计163.36万元。本部门核定公务用车编制为 3辆，实有车辆3辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本年度本部门无项目支出预算，全部经费为保障单位正常运转的基本支出，未设置项目绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县良寨乡人民政府2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。