融水苗族自治县四荣乡乡村建设保障中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县四荣乡乡村建设保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县四荣乡乡村建设保障中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

1. 主要负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、环境卫生、应急管理等领域的方针、政策和法律法规；

2. 协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

3. 负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作；

4. 配合开展应急服务和相关协调工作；

5. 负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作；

6. 参与解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。负责协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作；

7. 负责乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑；

8. 负责定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

二、机构设置情况

融水苗族自治县四荣乡乡村建设保障中心共有直属单位1个。为公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，目前有11名在职人员。

第二部分：融水苗族自治县四荣乡乡村建设保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入115.87万元，同比增加12.65万元，增长12.26%;总支出115.87万元。同比增加12.65万元，增长12.26%;。收入包括：一般公共预算收入115.87万元。支出包括：社会保障和就业支出12.03万元、卫生健康支出5.94万元、农林水支出86.23万元、住房公积金11.66万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入115.87万元，同比增加12.65万元，增长12.26%。其中：

（一）一般公共预算收入115.87万元。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算增减变化的主要原因是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出115.87万元。

主要包括：基本支出预算115.87万元，占支出总预算100%。同比增加12.65万元，增长12.26%。项目支出预算 0万元，占支出总预算 0 %，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算12.03万元。占支出总预算10.38%。同比增加1.42万元，增长13.38%主要原因是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。

2.卫生健康支出5.94万元。占支出总预算5.13%。同比增加0.7万元，增长13.36%.主要原是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。

3.农林水支出86.23万元。占支出总预算74.42%。同比增加9.23万元，增长11.99%。主要原是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。

4.住房保障类科目支出预算11.66万元，占支出总预算10.06%。同比增加1.3万元，增长12.55%.主要原因是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算115.87万元，占支出总预算100%。同比增加12.65万元，增长12.26%。

2.项目支出预算

项目支出预算 0万元，占支出总预算 0 %，与上年持平。

2026年支出预算增减变化的主要原因是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收入115.87万元，财政拨款总支出115.87万元。主要原因是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。收入包括：一般公共预算收入115.87万元。支出包括：社会保障和就业支出12.03万元、卫生健康支出5.94万元、农林水支出86.23万元、住房公积金11.66万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共115.87万元。主要原因是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。具体支出预算如下：

（一）2130199其它农业农村支出86.23万元，全部为基本支出，主要用于单位职工基本工资、津补贴、绩效工资和保障单位正常运行的办公经费等基本支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元，全部为基本支出，主要用于单位职工机关养老保险缴费；

（四）2101102事业单位医疗5.94万元，全部为基本支出，主要用于单位职工行政单位医疗缴费支出；

（五）2210201住房公积金11.66万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共115.87万元。主要原因是：新招录人员，人员工资调标增资、社会保险基数调整，住房公积金基数调整，预算增加。具体情况为其中：

（一）人员经费107.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费8.4万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位202年机关运行经费预算8.4万元，主要用于办公费、电费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。新招录人员。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %，与上年持平；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县四荣乡乡村建设保障中心资产账面价值共计10.01万元。本单位核定公务用车编制为0 辆，实有车辆0 辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资0万元。绩效目标情况详见报表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县四荣乡乡村建设保障中心2025年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。