融水苗族自治县四荣乡人民政府2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县四荣乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县四荣乡人民政府2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责:

（一）宣传贯彻和落实国家的方针政策和法律法规，保障农民群众的合法权益；

（二）推进乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚工作成果，搞好乡村基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境；

（三）负责本辖区内社会治安综合治理，维护农村社会稳定和社会秩序；

（四）发展科教文卫等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；

（五）承办上级党委、政府布置的其他工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县四荣乡人民政府部门预算由镇本级及下属4个事业单位构成，具体包括:

1、四荣乡人民政府本级（行政单位）

2、全额拨款事业单位4个，分别是四荣乡综合行政执法队、四荣乡便民服务中心、四荣乡农业服务中心、四荣乡村建设综合保障中心。

第二部分：融水苗族自治县四荣乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收入1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%；总支出1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%。收入包括：一般公共预算收入1041.16万元；支出包括：一般公共服务支出426.99万元、社会保障和就业支出215.97万元、卫生健康支出85.93万元、农林水支出229.81万元、住房保障支出82.46万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%，其中：

（一）一般公共预算收入1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元，与上年持平。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。同时村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，也是导致2026年预算总体减少主要原因之一。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%。

主要包括：基本支出预算1041.16万元，占支出总预算100%，同比减少了117.87万元，下降了10.17%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算426.99万元；占支出总预算41.01%，同比增加了9.01万元，增长了2.16%；主要原因是：工资的增加（调标）。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算215.97万元，占支出总预算20.74%，同比增加了24.99万元，增长了13.09%。主要原因是：工资的增加，五险一金的基数提高。

3.卫生健康类科目支出预算预算85.93万元，占支出总预算8.25%，同比增加了8.19万元，增长了22.45%。主要原因是：工资的增加，五险一金的基数提高。

4.农林水类科目支出预算229.81万元，占支出总预算22.07%，同比减少165.5万元，下降了41.87%。主要原因是：村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放。

5.住房保障类科目支出预算82.46万元，占支出总预算 7.92%，同比增加了5.44万元，增长了7.06%。主要原因是：工资的增加，五险一金的基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1041.16万元，占支出总预算100%，同比减少了117.87万元，下降了10.17%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。同时村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，也是导致2026年预算总体减少主要原因之一

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收入1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%，主要原因是是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。社保、公积金基数调整、同时村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，也是导致2026年预算总体减少主要原因之一。收入包括：一般公共预算收入1041.16万元；支出包括：一般公共服务支出426.99万元、社会保障和就业支出215.97万元、卫生健康支出85.93万元、农林水支出229.81万元、住房保障支出82.46万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%，主要原因是主要原因是是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。社保、公积金基数调整、同时村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，也是导致2026年预算总体减少主要原因之一。具体支出预算如下：

（一）2010301行政运行350.53万元，全部为基本支出，主要用于本部门的行政运行费用。

( 二 )2010104人大会议2.6万元, 全部为基本支出，主要用于本部门的人大会议费用。

( 三 )2011199其他纪检监察事务支出2.7万元, 全部为基本支出，主要用于本部门的其他纪检监察事务费用。

( 四 )2012999其他群众团体事务支出1.5万元, 全部为基本支出，主要用于本部门的其他群众团体事务费用。

（五） 20080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.20万元，全部为基本支出，主要用于本部门的养老保险单位部分。

（六）2101101行政单位医疗20.51万元，全部为基本支出，主要用于本部门的医疗保险单位部分。

（七）2101103公务员医疗补助40万元，全部为基本支出，主要用于本部门的公务员医疗补助。

（八）2130705对村民委员会和村党支部的补助30万元，全部为基本支出，主要用于村干生活补助、村委工作经费等支出。

（九）2100799其他计划生育事务支出1.01万元，全部为基本支出，主要用于农村独生子女奖励金支出。

（十）2210201住房公积金82.46万元，全部为基本支出，主要用于本部门的住房公积金单位部分。

（十一）20100306政务公开审批69.66万元，全部为基本支出。主要用于主要用于四荣乡综合行政执法队业务活动经费支出.

（十二）2080502事业单位离退休44.8万元，全部为基本支出。主要用于主要用于主要用于单位离退休人员经费支出。

（十三）2080109社保保险经办机构79.97万元，全部为基本支出。主要用于主要用于主要用于四荣乡便民服务中心业务活动经费支出。

（十四）2101102事业单位医疗支出24.41万元，全部为基本支出。主要用于事业单位缴纳在编人员基本医疗保险单位缴费部分。

（十五）2130104事业运行113.58万元，全部为基本支出，主要用于主要用于四荣乡农业服务中心业务活动经费支出。

（十六）2130199其他农业农村支出支出86.23万元，全部为基本支出，主要用于主要用于四荣乡乡村建设综合保障中心业务活动经费支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共1041.16万元，同比减少了117.87万元，下降了10.17%，主要原因是主要原因是是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出。社保、公积金基数调整、同时村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，也是导致2026年预算总体减少主要原因之一。

（一）人员经费894.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

（二）公用经费146.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.52万元，同口径比与2025年持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排6.48万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 5.04 万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排 5.04 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算146.5万元，同比减少了2.71万元，下降了1.82%，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。行政运行经费减少的原因：2026年收入预算总体减少的主要原因是：是严格落实公务用车节约管理规定，优化公务出行统筹调度，严控车辆燃油、维修保养等运维开支，厉行勤俭节约压减经费支出

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我部门无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县四荣乡人民政府资产账面价值共计640.96万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，本年度本单位无项目支出预算，全部经费为保障单位正常运转的基本支出，未设置项目绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县融水苗族自治县四荣乡人民政府2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。