⑧协助开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处 责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

二、机构设置情况

融水苗族自治县融水镇乡村建设综合保障中心共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，分别是融水镇乡村建设综合保障中心。

第二部分：融水苗族自治县融水镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入107.14万元，同比减少30.03万元，下降21.89%。总支出107.14万元，同比减少30.03万元，下降21.89%。收入包括：一般公共预算收入107.14万元。支出包括：社会保障和就业支出11.13万元、卫生健康支出5.49万元、农林水支出80.1万元、住房公积金10.51万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入107.14万元，其中：

（一）一般公共预算收入107.14万元。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：人员调整调动减少，工资调减，五险基数及公积金同时调减，预算减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出107.14万元。

主要包括：基本支出预算107.14万元，占支出总预算100%，同比减少30.03万元，下降21.89%。项目支出预算 0万元，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算11.13万元，占支出总预算10.38%，同比减少2.84万元，下降20.32%，主要原因是：人员调动减少、养老预算减少。

2.卫生健康类科目支出预算5.49万元。占支出总预算5.12%。同比减少1.42万元，下降20.54%，主要原因是：人员调动减少、职工基本医疗预算减少。

3.农林水类科目支出预算80.01万元，占支出总预算74.68%，同比减少22.69万元，下降22.09%，主要原是：人员调动减少，工资预算减少。

4.住房保障类科目支出预算10.51万元，占支出总预算9.81%，同比减少3.09万元，下降22.72%，主要原因是：人员调动减少，住房公积金预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算107.14万元，占支出总预算100%，同比减少30.03万元，下降21.89%。

2.项目支出预算

项目支出预算 0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款收支总预算107.14万元，收入包括：一般公共预算107.14万元；，支出包括：社会保障和就业支出11.13万元、卫生健康支出5.49万元、农林水支出80.01万元、住房保障支出10.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共107.14万元。同比减少30.03万元，下降21.89%，主要原因是：人员调整调动减少，工资调减，五险基数及公积金同时调减，预算减少。具体支出预算如下：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元，全部为基本支出，主要用于单位职工机关养老保险缴费；

（二）2101102事业单位医疗5.49万元，全部为基本支出，主要用于单位职工医疗缴费支出；

（三）2130199其他农业农村支出80.01万元，全部为基本支出，主要用于农业服务中心职工工资及是日常工作运转经费。

（四）2210201住房公积金10.51万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共107.14万元。同比减少30.03万元，下降21.89%，主要原因是：人员调整调动减少，工资调减，五险基数及公积金同时调减，预算减少。其中：

（一）人员经费98.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费8.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算8.22万元，比上年减少4.04万元，下降32.95%，主要是福利费没有了预算，人员减少致公用经费相应减少。其中：办公费1.51万元、水费0.02万元、电费0.60万元、差旅费2.49万元、其他商品和服务支出3.60万元。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县融水镇乡村建设综合保障中心资产账面价值共计1.04万元。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无预算绩效目标预算支出安排。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县融水镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。