9、依法保护湿地资源，保护管理森林和野生动植物资源。协 助做好防汛抗旱、河长制等服务性工作；

10、协同有关部门搞好农村市场监管，协助抓好农田水利、乡 村道路等基础设施建设与管理；

11、协助调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转，协 助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林 和野生动植物资源案件；

12、总结推广乡村振兴工作中的典型经验。

二、机构设置情况

融水苗族自治县融水镇农业服务中心共有直属单位1个。其中：

（一）全额拨款事业单位1个，分别是融水镇农业服务中心。

第二部分：融水苗族自治县融水镇农业服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入255.34万元，同比增加15.92万元，增长6.64%；总支出255.34万元，同比增加15.92万元，增长6.64%。收入包括：一般公共预算收入255.34万元；支出包括：社会保障和就业支出25.27万元、卫生健康支出12.45万元、农林水支出194.36万元、住房保障支出23.27万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入255.34万元，其中：

（一）一般公共预算收入255.342万元。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：人员调整增加，工资上涨，五险基数调整，预算增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出255.34万元。

主要包括：基本支出预算255.34万元，占支出总预算100%，同比增加15.92万元，增长6.64%.项目支出预算 0万元，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算25.27万元，占支出总预算9.89%。同比增加0.15万元，增长0.59%，主要原因是：人员调整增加，五险基数调整，养老预算增加。

2.卫生健康类科目支出预算12.45万元，占支出总预算4.87%。同比增加0.07万元，增长0.56%，主要原因是：人员调整增加，五险基数调整，职工基本医疗保险预算增加。

3.农林水类科目支出预算194.36万元，占支出总预算76.11%，同比增加15.61万元，增长8.73%，主要原因是：人员调整增加人员经费。

4.住房保障类科目支出预算23.27万元，占支出总预算9.11%，同比增加0.11万元，增长0.47%，主要原因是：人员调整增加，住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算255.34万元，占支出总预算100%，同比增加15.92万元，增长6.64%。

2.项目支出预算

项目支出预算 0万元，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款收支总预算255.34万元，收入包括：一般公共预算255.34万元；支出包括：社会保障和就业支出25.27万元、卫生健康支出12.45万元、农林水支出194.36万元、住房保障支出23.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共255.34万元。同比增加15.92万元，增长6.64%，主要原因是：人员调整增加，工资上涨，五险基数调整，预算增加。具体支出预算如下：

（一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元，全部为基本支出，主要用于单位职工机关养老保险缴费；

（二）2101102事业单位医疗12.45万元，全部为基本支出，主要用于单位职工医疗缴费支出；

（三）2130104事业运行194.36万元，全部为基本支出，主要用于农业服务中心人员经费及公用经费支出。

（四）2210201住房公积金23.27万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共255.34万元，同比增加15.92万元，增长6.64%，主要原因是：人员调整增加，工资上涨，五险基数调整，预算增加。其中：

（一）人员经费238.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费16.43万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算16.43万元，比上年减少0.54万元，下降3.18%，主要是福利费没有预算。其中：办公费4.21万元、水费0.02万元、电费1.00万元、差旅费4.00万元、其他商品和服务支出7.20万元。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融水苗族自治县融水镇农业服务中心资产账面价值共计47.65万元。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无预算绩效目标预算支出安排。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县融水镇农业服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。