融水苗族自治县融水镇人民政府2026年部门预算公开说明
融水苗族自治县融水镇人民政府2026年部门预算公开说明
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：融水苗族自治县融水镇人民政府2026年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：融水苗族自治县融水镇人民政府2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
1.党政办公室
主要职能如下：
①负责综合协调、处理日常事务、起草综合性文稿工作；
②负责文电、信息、调研、机要保密、档案管理、党务政务 公开、印章管理、会务、固定资产管理、接待、值班、后勤保障 等工作；
③负责目标任务考核及督查落实；
④组织制定和监督实施机关各项规章制度；
⑤负责群众来信来访日常工作及协调处理并反馈。
2.党建工作办公室
主要职能如下：
①负责统筹指导党的基层政治建设、思想建设、组织建设、 作风建设、纪律建设等相关工作，拟定党建工作计划并组织实施。
②负责组织党内政治理论武装工作，牵头开展党内主题教育；
③负责落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评 议党员、党务公开等党内制度，提升基层党组织组织力和政治功 能；
④负责发展党员和党员教育管理服务工作，加强基层服务型 党组织建设；
⑤负责组织人事、机构编制工作，按照干部管理权限，组织
⑥负责纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、统战、民族 宗教等工作；
⑦承担党代表、人大代表和政协委员联络服务以及党代会、 人大会的组织工作；
⑧负责加强村(社区)干部队伍建设，抓好村(社区)干部选 聘和教育培训、待遇报酬、考核奖惩、离任审计等日常管理工作；
⑨组织协调群团组织开展工作。 3.财政经济办公室
主要职能如下：
①负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行年度财政 预决算；
②负责农村合同、农村财务管理及农民减负工作；
③负责代理村集体资金，对村集体财务收支情况进行监督；
④负责制定经济发展和乡村振兴规划，并组织实施；
⑤负责辖区经济发展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效街 接、市场监管、河长制、林长制、自然资源管理、村镇规划建设、 乡村旅游、道路交通、社会经济指标统计等工作；
⑥承担重点项目开发工作。负责招商引资、优化营商环境， 协调促进民营经济、供销合作经济发展；
⑦指导农村经济发展，负责农业和农村经济、产业结构调整、 农业产业化发展等方面的工作，培育和促进专业合作社融合发展， 扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场(庭院经济)、种养大户等经济组织；
⑧负责保护耕地、农村土地承包管理、农民负担监督管理、 农村集体经济发展和资产管理、审计等工作；
⑨调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转指导。 协同有关部门搞好农村市场监管，按规定权限负责或协助上级主 管部门抓好农田水利、乡村道路等基础设施建设与管理。
4.社会事务办公室 主要职能如下：
①负责制定社会公共事业发展规划，并组织实施；
②负责教育科技、文化体育、广播电视和通讯、卫生健康、 就业(含劳务输出)和社会保障、医疗保障、救济救助、退役军 人事务、残疾人事务等社会公共事务工作；
③负责行使下放的行政许可及具有审批性质的行政权力事项 的行政审批等工作；
④负责公共服务平台建设和公共服务供给能力建设工作，推 进政务公开；
⑤负责城乡社区建设管理、绿化美化、市政设施管理养护、 人口管理、物业服务管理等工作；
⑥负责村(居)民委员会的设立、撤销、规模调整的申报工 作和民主法治建设，指导村(居)委会依法进行换届选举。
5.平安法治办公室 主要职能如下：
①负责贯彻落实应急、安全、社会治理的重大决策部署，拟订社会治理工作规划、年度计划，并组织实施；
②负责依法治理日常事务工作，组织开展法治宣传教育工作， 指导村(社区)自治法治工作；
③负责社会治安综合治理、维护社会稳定、矛盾纠纷多元化 解、网格化服务管理、社会治安防控体系建设、特殊人群管控、 邪教防范、基层平安创建、寄递物流监管、禁毒等工作的推进落 实和监督指导，总结提炼推广社会治理经验做法；
④组织宣传贯彻执行国家应急、安全生产、生态环境相关法 律、法规、政策；
⑤负责安全生产综合监督管理，推进应急救援预案体系建设， 建立完善应急响应和突发公共安全事件预警机制；
⑥负责安全生产、防汛抗早、防灭火灾、消防安全、防灾减 灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾 害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作；
⑦统一协调指挥各类应急队伍；
⑧负责应急管理、安全生产宣传教育和培训演练等工作；
⑨负责辖区内的安全隐患排查、检查报告、监控管理、督促 整改和应急抢险救援处置等工作，配合调查处理安全生产事故， 并做好善后处理工作；
⑩负责生态文明、环境保护和污染防治等工作；
⑪指导辖区节能工作，组织开展生态环境保护宣传教育，负责 环境卫生监督检查工作；
⑫按照管理权限承担辖区内生态环境保护及相关问题的发现、上报等工作；
⑫负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、县级部门派出执法 力量，开展综合行政执法工作，按照有关法律法规相对集中行使 行政处罚权，以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权。
二、机构设置情况
融水苗族自治县融水镇人民政府部门预算由本级科及下属4个事业构成，具体包括：
1、融水镇人民政府本级（行政单位）
2、全额拨款事业单位4个，分别是融水镇综合行政执法队
融水镇便民服务中心、融水镇农业服务中心、融水镇乡村建设综合保障中心。
第二部分：融水苗族自治县融水镇人民政府2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年我部门总收入1682.94万元，同比减少492.98万元，下降22.65%；总支出1682.94万元，同比增加492.98万元，增长22.65%。收入包括：一般公共预算收入1682.94万元；支出包括：一般公共服务支出643.09万元、社会保障和就业支出445.70万元、卫生健康支出129.63万元、农林水支出343.87万元、住房保障支出120.66万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年我部门总收入1682.94万元，同比减少492.98万元，下降22.65%，其中：
（一）一般公共预算收入1682.94万元，同比减少492.98万元，下降22.65%。
（二）政府性基金预算收入 0 万元，与上年持平。
（三）国有资本经营预算收入 0 万元，与上年持平。
2026年收入预算总体减少的主要原因是：严格落实公务用车节约管理规定，厉行勤俭节约压减经费支出，尤其是村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，是预算总体减少的重要原因。
三、部门支出总体情况说明
2026年我部门总支出1682.94万元，同比减少492.98万元，下降22.65%。
主要包括：基本支出预算1682.94万元，占支出总预算100%，同比减少492.98万元，下降22.65%。项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
1.一般公共服务类科目支出预算643.09万元；占支出总预算38.21%，同比增加1.51万元，增长了0.2%；主要原因是：工资的增加（调标）。
2.社会保障和就业类科目支出预算预算445.70万元，占支出总预算26.48%，同比增加了14.84万元，增长了3.44%。主要原因是：工资的增加，五险一金的基数提高。
3.卫生健康类科目支出预算预算129.63万元，占支出总预算7.70，同比增加了4.14万元，增长了3.29%。主要原因是：工资的增加，五险一金基数提高。
4.农林水类科目支出预算343.87万元，占支出总预算20.43%，同比减少513.79万元，下降59.90%。主要原因是：村干部工资2026年由融水苗族自治县社会工作部发放。
5.住房保障类科目支出预算120.66万元，占支出总预算 7.17%，同比增加了0.34万元，增长了0.28%。主要原因是：公积金基数调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算
基本支出预算1682.94万元，占支出总预算100%，同比减少492.98万元，下降22.65%。
2.项目支出预算
项目支出预算0万元，占支出总预算0%，与上年持平。
2026年支出预算总体减少的主要原因是：严格落实公务用车节约管理规定，厉行勤俭节约压减经费支出，尤其是村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，是预算总体减少的重要原因。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年我部门财政拨款总收入1682.94万元，收入包括一般公共预算1682.94万元；支出包括：一般公共服务支出643.09万元、社会保障和就业支出445.70万元、卫生健康支出129.63万元、农林水支出343.87万元、住房保障支出120.66万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年我部门一般公共预算支出共1682.94万元，同比减少492.98万元，下降22.65%，主要原因是严格落实公务用车节约管理规定，厉行勤俭节约压减经费支出，尤其是村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，是预算总体减少的重要原因。
具体支出预算如下：
（一）2010301行政运行520.26万元，全部为基本支出，主要用于本部门人员经费和公用经费。
（二）20100306政务公开审批122.83万元，全部为基本支出。主要用于融水镇综合行政执法队人员经费和公用经费。
（三）2080109社保保险经办机构146.63万元，全部为基本支出。主要用于融水镇便民服务中心人员经费和公用经费。
（四）2080502事业单位离退休164.46万元，全部为基本支出。主要用于单位离退休人员经费支出。
（五） 20080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.61万元，全部为基本支出，主要用于本部门的养老保险单位部分。
（六） 2100799其他计划生育事务支出3.34万元，全部为基本支出，主要用于独生子女奖励金支出
（七）2101101行政单位医疗29.9万元，全部为基本支出，主要用于本部门的行政医疗保险单位部分。
（八）2101102事业单位医疗支出36.38万元，全部为基本支出。主要用于事业单位缴纳在编人员基本医疗保险单位缴费部分。
（九）2101103公务员医疗补助60万元，全部为基本支出，主要用于本部门的公务员医疗补助。
（十）2130104事业运行194.36万元，全部为基本支出，主要用于融水镇农业服务中心人员经费和公用经费。
（十一）2130199其他农业农村支出支出80.81万元，全部为基本支出，主要用于主要用于融水镇乡村建设综合保障中心人员经费和公用经费
（十二）2130705对村民委员会和村党支部的补助69.5万元，全部为基本支出，村委工作经费支出。
（十三）2210201住房公积金120.66万元，全部为基本支出，主要用于本部门的住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年我部门一般公共预算基本支出共1682.94万元，同比减少492.98万元，下降22.65%，主要原因是严格落实公务用车节约管理规定，厉行勤俭节约压减经费支出，尤其是村干部工资2026年归融水苗族自治县社会工作部发放，是预算总体减少的重要原因。其中：
（一）人员经费1439.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费243万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.25万元，与上年持平，具体如下：
1. 因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
2.公务接待费2026年预算安排6.48万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 4.77 万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排 4.77 万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2026年我部门无政府性基金预算支出安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。
十、其他重要事项情况说明
机关运行经费安排情况说明
我部门2026年机关运行经费预算243万元，同比减少12.19万元，减少4.77%，减少原因主要是取消福利费预算，减少了2.91万元，人员减少致其他公用经费减少9.28万元。其中办公费117.67万元、水费0.26万元、电费5.70万元、邮电费6.76万元、差旅费19.49万元、会议费3.24万元、培训费1.53万元、公务接待费6.48万元、公务用车运行维护费4.77万元、其他交通费用30.30万元、其他商品和服务支出46.80万元。
十一、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额10万元，同比增加3万元，增长42.85%。其中：集中采购预算10万元，占政府采购预算 100 %，同比增加10万元，增长100 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，同比减少7万元，下降100%。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 10万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 0 万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算10 万元。
十二、政府购买服务预算情况说明
2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。
十三、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，融水苗族自治县融水镇人民政府资产账面价值共计15004.31万元。本部门核定公务用车编制为3辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标情况说明
2026年我部门无项目绩效目标。
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：融水苗族自治县融水苗族自治县融水镇人民政府2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、政府购买服务预算表
十二、项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
桂公网安备 45022502000001号
