融水苗族自治县人力资源和社会保障2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规；拟定落实全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施，拟订落实人力资源和社会保障工作的规范性文件，拟订落实相关政策并组织实施和监督检查。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，拟订落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实自治区、市有关大中专、职业院校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方案并组织实施；拟订落实县外人员来融就业管理政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实自治区、市关于城乡社会保险及其补充保险政策及标准并监督检查，组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法；贯彻执行机关企事业单位基本养老保险和农村社会养老保险政策；组织实施工伤认定和劳动能力鉴定；会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施对社会保险基金的管理和监督。

5、拟订事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法，并组织实施和监督检查。

6、会同有关部门拟定事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的方案，贯彻落实企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订落实机关、企事业单位人员福利和离退休制度，负责全县机关、事业单位补充人员计划的上报和实施。

7、拟订落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。贯彻事业单位人事制度改革政策并组织实施，拟订专业技术人员管理和继续教育规划并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作。负责专业技术人才选拔、引进和培养工作；会同有关部门具体规划、创建人才小高地工作；会同有关部门拟订落实吸引县外人才来融工作或定居政策。

8、会同有关部门拟订落实农民工工作政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

10、建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

11、承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关本级

行政编制16人，实有财政供养人数16人；工勤编制1人;实有财政供养人数1人；聘用人员控制数14人，实有财政供养人数14人。

（二）所属参公事业单位

参公事业编制12人。其中县人才交流服务中心编制5人、实有财政供养人数5人；县劳动人事争议仲裁院编制7人，实有财政供养人数7人。

第二部分：融水苗族人力资源和社会保障局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收支788.84万元，同比增加37.56万元，增长5%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入788.84万元，同比增加37.56万元，增长5%，主要原因是2026年新调入有两名干部，人员经费增加。其中：

（一）一般公共预算收入788.84 万元，同比增加37.56万元，增长5%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出788.84万元，同比增加37.56万元，增长5%。主要原因是2026年新调入有两名干部，人员经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算686.38万元，占支出总预算87.01%，增加22.55万元，增长3.40%。

2.卫生健康支出59.14万元，占支出总预算7.5%，同比增加9.41万元，增长18.92%。

3.住房保障类科目支出预算43.32万元，占支出总预算5.49%，同比增加5.61万元，增长14.88%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算644.84万元，占支出总预算81.75%，同比增加68.15万元，增长11.82%。

基本支出预算增加的主要原因是新增两名干部，人员经费和公用经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算144万元，占支出总预算18.25%，同比减少30.59 万元，下降17.52%。

项目支出预算减少的主要原因是：2026年的“三支一扶”人员比上年度减少，且服务惠民资金未纳入年初预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支788.84万元，同比增加37.56万元，增长5%，主要原因是新增两名干部，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共788.84万元，同比增加37.56万元，增长5%，主要原因：新增两名干部，人员经费和公用经费增加。

（一）2080101行政运行596.96万元，其中：基本支出预算456.96万元，项目支出预算140万元。主要用于本单位的人员经费、办公等费用的支出。

（二）2080199劳动保障监察2万元，全部为项目支出，主要用于劳动保障监察。

（三）2080112劳动人事争议调解仲裁2万元，全部为项目支出，主要用于仲裁院办案等支出。

（四）2080501行政单位离退休支出34.27万元，全部为基本支出，主要用于本单位退休人员生活补助、春节慰问经费等支出。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.15万元，全部为基本支出，主要用于本单位干部职工单位部分养老保险缴费。

（六）2110101行政单位医疗25.14万元，全部为基本支出，主要用于本单位干部职工单位部分医疗缴费。

（七）2101103公务员医疗补助34.00万元，全部为基本支出，主要用于本单位干部职工公务员医疗补助缴费。

（八）2210201住房公积金43.32万元，全部为基本支出，主要本单位干部职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共644.84万元，同比增加68.16万元，增长11.82%，主要原因是新增两名干部，人员经费和公用经费增加。

（一）人员经费579.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费65.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.87万元，比上年同期增加0.06万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算无资金安排。

2.公务接待费2026年预算安排0.87万元，与上年同比增加0.01万元，增长7.4 %，减少的主要原因是公务接待人数增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算无资金安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

2026年我部门机关运行经费预算支出65.80万元，同比增加4.34万元，增长7.06%，其中包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是新增两名干部，运行经费有所增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我部门无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县人社局资产账面价值共计111.29万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。我单位无国有资产占用相关情况。

十四、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目7个，预算资金144万元，绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）；

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称“三支一扶”，预算资金135万元，2026年度绩效目标为6条；其中：1、数量指标:数量指标1条，即全县“三支一扶”数量≥130人；2、质量指标：质量指标1条，即"三支一扶"生活补助发放准确率≥90%；3、时效指标：时效指标1条，即“三支一扶”生活补助到位率≥95%；4、成本指标：成本指标1条，即
支付“三支一扶”生活补助≥135万元；5、效益指标：效益指标1条，即社会效益指标发挥示范引领作用，引导和鼓励高达90%以上；6、满意度指标：满意度指标1条，即：“三支一扶”相关满意度达95%以上。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县人力资源和社会保障局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表