融水苗族自治县农业农村局2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县农业农村局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县农业农村局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.基本职能及主要工作目标。

A.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县农业农村改革发展重大问题的调查研究。

B.负责起草全县农业农村和乡村振兴有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

C.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织完善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

D.负责全县农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

E.推动实现全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实上级乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织实施粤桂东西部协作，开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期肉巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用。推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

F.负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业信息化有关工作。

G.负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全县粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

H.负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准和广西地方标准。推动制定地方特色农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。指导全县农业检验检测体系建设。

I.负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质生产发展。协助管理外来物种。

J.负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。推动农业生产资料市场体系建设。拟定种业振兴政策并组织实施。执行善药质量、善药残留限量和残留检测方法国家标准和广西地方标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和奋禽屠宰行业管理。

K.负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫審防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，按权限发布疫情并组织扑灭。

L.负责全县农业投资管理.提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制融水农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区及柳州市农业投资建设项目，按规定权限审批农业投资项目，参与农业投资项目资金安排和监督管理。

M.负责组织拟订全县农业农村科技发展规划和政策。指导农业农村科技进步，推动全县农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科学技术研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物生产加工指导、安全监督管理和农业植物新品种保护。

N.指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用型人才培训工作。

O.牵头开展全县农业对外合作工作。牵头拟订全县农业对外开放的发展规划和对策。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流合作，承担实施有关农业援桂项目。

P.牵头负责全县农业综合行政执法体系建设和农业综合执法（含渔业执法）工作。

Q.统筹管理糖料蔗生产、制糖加工、食糖储备（存）。拟订并组织实施糖业发展规划和年度计划。统计并按权限发布糖业相关信息。

R.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

S.职能转变。

①推动实现全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续压实各方责任，过渡期内保持有关帮扶政策、财政支持、项目安排总体稳定，项目资金相对独立运行管理，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力，坚决守住不发生规模性返贫的底线。

②加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，推动农村产权规范流转和交易，建设宜居宜业和美乡村，拓宽农民增收致富渠道，推动实现共同富裕，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

③统筹推进全县全方位夯实粮食安全根基，落实藏粮于地、藏粮于技战略，加强耕地种植用途管控，落实耕地利用优先序，树立大食物观，推进构建多元化食物供给体系，推动农村一、二、三产业融合发展，促进乡村产业全链条升级，实现农产品保数量、保质量、保多样，保障食物供给安全。

④加强对全县农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，推动绿色、有机等优质农产品发展，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、机构设置情况

融水苗族自治县农业农村局共有直属单位16个。其中：

（一）行政单位1个。

（二）参照公务员管理事业单位5个，分别是农业综合行政执法大队、农业机械化服务中心、水果生产技术指导站。农村合作经济经营管理指导站、蔗糖生产技术指导站。

（三）全额拨款事业单位10个，分别是农业机械化技术学校、农业技术推广中心、农村社会事务服务中心、农产品安全风险防控站、农业综合项目发展服务中心、动物卫生安全服务中心、水产技术推广站、畜牧站、动物疫病预防控制中心、乡村振兴发展中心。

第二部分：融水苗族自治县农业农村局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收支4714.56万元，同比减少108.19万元，下降2.24%。收入包括：一般公共预算收入4714.56万元；支出包括：社会保障和就业支出558.32万元、卫生健康支出256.06万元、农林水支出3630.71万元、住房保障支出269.47万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入4714.56万元，同比减少108.19万元，下降2.24%，其中：

（一）一般公共预算收入4714.56万元，同比减少108.19万元，下降2.24%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：2026年指挥部人员及乡村振兴村级协理员大幅减少，项目经费预算同比减少。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出4714.56万元，同比减少108.19万元，下降2.24%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算558.32万元，占支出总预算11.84%，同比增加28.88万元，增长5.45%。

2.卫生健康支出预算256.06万元，占支出总预算5.43%，同比增加9.01万元，增长3.65%。

3.农林水支出支出预算3630.71万元，占支出总预算77.01%，同比减少157.59万元，下降4.16%。

4.住房保障类科目支出预算269.47万元，占支出总预算5.72%，同比增加11.52万元，增长4.47%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算3455.48万元，占支出总预算73.29%，同比增加137.47万元，增长4.14%。

2.项目支出预算

项目支出预算1259.08万元，占支出总预算26.71%，同比减少245.66万元，下降16.33%。

2026年支出预算总体减少的主要原因是：2026年指挥部人员及乡村振兴村级协理员大幅减少，项目经费预算同比减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支4714.56万元，同比减少108.19万元，下降2.24%，主要原因是：2026年指挥部人员及乡村振兴村级协理员大幅减少，项目经费预算同比减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共4714.56万元，同比减少108.19万元，下降2.24%，主要原因是：2026年指挥部人员及乡村振兴村级协理员大幅减少，所以项目预算经费同比减少。具体支出预算如下：

（一）2080501行政单位离退休支出253.48万元，全部为基本支出，主要用于单位退休人员生活补助、物业补助等补贴的发放。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出304.85万元，全部为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（三）2101101行政单位医疗150.02万元，全部为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（四）2101103公务员医疗补助106.05万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗保险缴费。

（五）2130101行政运行2127.20万元，全部为基本支出，主要用于全局人员基本工资、津贴补贴及奖金；各项维持工作正常开展的办公经费。

（六）2130104事业运行244.43万元，全部为基本支出，主要用于单位事业编制人员基础性绩效工资及奖励性绩效发放。

（七）2130110执法监管22万元，全部为项目支出，主要用于2026年禁渔期渔民生活补贴。

（八）2130199其他农业农村支出46.63万元，全部为项目支出，主要用于2026年村防员补贴16.63万元；2026年农业农村专项经费30万元。

（九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1190.45万元，全部为项目支出，主要用于2026年乡村振兴战略指挥部综合协调工作经费170万元；2026年全县防贫监测信息员劳务费1018万元；2026年乡村振兴村级协理员经费2.45万元。

（十）2210201住房公积金269.47万元，全部为基本支出，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共3455.48万元，同比增加137.47万元，增长4.14%。主要原因是：在职人员社会保险缴费基数及住房公积金基数调高，引起社会保险缴费及住房公积金缴费增多。其中：

（一）人员经费3118.55万元，主要包括：基本工资1046.08万元、津贴补贴377.62万元、奖金286.60万元、绩效工资236.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费304.85万元、职工基本医疗保险缴费148.61万元、公务员医疗补助缴费106.05万元、其他社会保障缴费14.74万元、住房公积金269.47万元，其他工资福利支出43.27万元、退休费253.48万元、奖励金0.09万元、其他对个人和家庭的补助31.61万元。

（二）公用经费336.93万元，主要包括：办公费21.26万元、水费2.93万元、电费12.68万元、邮电费32.23万元、差旅费74.76万元、会议费13.16万元、培训费8.78万元、公务接待费5.85万元、公务用车运行维护费8.04万元、其他交通费用79.26万元、其他商品和服务支出78万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.89万元，同口径比2025年减少1.24万元，下降8.20%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

2.公务接待费2026年预算安排5.85万元，比上年减少0.12万元，下降2.01%，减少的主要原因是在职人数比上年减少。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排8.04万元，比上年减少1.12万元，下降12.23%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排8.04万元，比上年减少1.12万元，下降12.23%，减少的主要原因是单位在用车辆比上年减少1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算336.93万元，同比减少10.41万元，下降3%，主要用于部门机构正常运行保障类支出。运行经费减少的主要原因是：2026年在职人数比上年减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县农业农村局资产账面价值共计95952.83万元。本部门核定公务用车编制为6辆，实有车辆5辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目6个，预算资金1259.08万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县农业农村局2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。