融水苗族自治县良寨乡中心小学2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县良寨乡中心小学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县良寨乡中心小学2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行我校的行政规章制度。

（二）抓好师生思想政治，德育、体育卫生艺术与安全教育工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、机构设置情况

融水苗族自治县良寨乡中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。单位编制数69个，在职在编职工69人，退休人员36人。

第二部分：融水苗族自治县良寨乡中心小学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支1099.01万元，同比增加21.75 万元，增长2.02%。收入包括：一般公共预算收入1099.01万元；支出包括：小学教育支出785.84万元、社会保障和就业支出163.24万元、卫生健康支出52.84万元、住房保障支出97.08万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入1099.01万元，同比增加21.75 万元，增长2.02%，其中：

（一）一般公共预算收入1099.01万元，同比增加21.75 万元，增长2.02%。

（二）政府性基金预算收0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：人员工资福利及各项社保费用增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总收入1099.01万元，同比增加21.75 万元，增长2.02%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.小学教育支出预算785.84万元；占支出总预算71.6%，同比增加14.63万元，增长1.90%；主要原因是：人员工资福利增加。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算163.24万元，占支出总预算14.86%，同比增加4.58万元，增长2.89%。主要原因是：人员工资福利增加、基数增长。

3.卫生健康支出类科目支出预算52.84万元，占支出总预算4.81%，同比增加1.45万元，增长2.82%。主要原因是：人员工资福利增加、基数增长。

4.住房保障类科目支出预算97.08万元，占支出总预算8.83%，同比增加1.08万元，增长1.13%。主要原因是：人员工资福利增加、基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算1099.01万元，占支出总预算100%，同比增加21.75 万元，增长2.02%。

基本支出预算增加主要原因是：人员收入增加、安保经费增加、社保及医保和公积金基数增长。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支1099.01万元，同比增加21.75 万元，增长2.02%%，主要原因是人员收入增加、安保经费增加、社保及医保和公积金基数增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共1099.01万元，占支出总预算100%，同比增加21.75 万元，增长2.02%，主要原因是人员收入增加、安保经费增加、社保及医保和公积金基数增长。具体支出预算如下：

（一）2050202小学教育785.84万元，其中：基本支出预算785.84万元，项目支出预算0万元。主要用于人员经费工资福利支出、商品和服务支出。

（二）2080502事业单位离退休55.88万元，全部为基本支出，主要用于退休干部春节慰问、遗属生活补助、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出107.36万元，全部为基本支出，主要用于在编在职人员机关事业单位基本养老保险支出。

（四）2101102事业单位医疗52.84万元，全部为基本支出，主要用于在编在职人员单位医疗保险支出。

（五）2210201住房公积金97.08万元，全部为基本支出，主要用于在编在职人员住房公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共1099.01万元，同比同比增加21.75 万元，增长2.02%，主要原因是人员收入增加、安保经费增加、社保及医保和公积金基数增长。其中：

（一）人员经费966.19万元，主要包括：基本工资420.47万元、津贴补贴107.77万元、绩效工资158.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.36万元、职工基本医疗保险缴费52.34万元、其他社会保障缴费5.19万元、住房公积金97.08万元、其他工资福利支出17.63万元、退休费55.88万元、其他对个人和家庭的补助16.17万元。

（二）公用经费60.77万元，主要包括：办公费4.83万元、其他商品和服务支出55.94万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算 60.77万元，同比减少3.62万元，下降5.62 %，主要用于学校办公经费正常办公运转。运行经费减少的主要原因是：今年未预算福利经费；学生减少、村小教学点撤点，相对应安保经费、工友经费预算减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县良寨乡中心小学资产账面价值共计3062.45万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县良寨乡中心小学2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。