融水苗族自治县教育局2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县教育局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县教育局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行教育工作的政策、法律、法规和党中央、自治区党委、市委以及县委关于教育工作的决策部署。拟订全县教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（二）负责指导全县教育系统党的建设，理论宣传统一战线和学校共青团工作。指导全县各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

（三）负责推进全县教育现代化的有关工作，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息统计、分析和发布。

（四）负责基础教育的改革和发展工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、义务教育、学前教育宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育工作，制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

（五）负责全县教育督导工作，负责对高中教育、九年义务教育、特殊教育、学前教育和社会力量办学进校督导评估，组织开展基础教育发展水平和质量监测。

（六）指导以就业为导向的职业发展与改革，会同有关部分实施中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。指导做好在我县国（镜）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

（八）统筹和指导少数民族教育工作。协调对少数民族和边远地区以及贫困地区的教育援助工作。

（九）主管全县的教育工作，组织实施幼儿园、小学、初级中学教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。

（十）负责全县教育招生考试和学籍学历管理工作。指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。

（十一）拟订全县语言文字工作规划并组织实施，指导语言文字规范化工作，检查语言文字应用情况，指导推广普通话工作。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

融水苗族自治县教育局共有直属单位72个。其中：

（一）行政单位1个，是融水苗族自治县教育局。机关内设 7个机构，分别是：局办公室、人事师培股、基建股、法安股、基教股、督导室、招生办。

（二）全额拨款事业单位71个，分别是融水苗族自治县教育科学研究室、融水苗族自治县青少年活动中心、融水苗族自治县教育会计核算中心、融水苗族自治县学生资助管理中心、融水苗族自治县中学、融水苗族自治县民族高级中学、融水苗族自治县职业技术学校、广西融水民族卫生学校、融水苗族自治县民族中学、融水苗族自治县保桓中学、融水苗族自治县实验中学、融水苗族自治县融水镇中学、融水苗族自治县融水镇中心小学、融水苗族自治县第一小学、融水苗族自治县第三小学、融水苗族自治县和睦镇初级中学、融水苗族自治县和睦镇中心小学、融水苗族自治县三防镇中心小学、融水苗族自治县怀宝镇中心小学、融水苗族自治县永乐镇初级中学、融水苗族自治县永乐镇中心小学、融水苗族自治县四荣乡中心小学、融水苗族自治县香粉乡中心小学、融水苗族自治县安太乡初级中学、融水苗族自治县安太乡中心小学、融水苗族自治县洞头镇中心小学、融水苗族自治县汪洞乡中心小学、融水苗族自治县同练瑶族乡中心小学、融水苗族自治县滚贝侗族乡中心小学、融水苗族自治县杆洞乡初级中学、融水苗族自治县杆洞乡中心小学、融水苗族自治县安陲乡中心小学、融水苗族自治县大浪镇中心小学、融水苗族自治县白云乡初级中学、融水苗族自治县白云乡中心小学、融水苗族自治县红水乡中心小学、融水苗族自治县拱洞乡初级中学、融水苗族自治县拱洞乡中心小学、融水苗族自治县大年乡中心小学、融水苗族自治县良寨乡中心小学、融水苗族自治县特殊教育学校、融水苗族自治县民族小学、融水苗族自治县中心幼儿园、融水苗族自治县第二幼儿园、融水苗族自治县第一幼儿园、融水苗族自治县思源实验学校、融水苗族自治县丹江初级中学、融水苗族自治县融水镇苗家小镇小学、融水苗族自治县融水镇水东小学、融水苗族自治县融水镇城北小学、融水苗族自治县安太乡中心幼儿园、融水苗族自治县怀宝镇中心幼儿园、融水苗族自治县和睦镇中心幼儿园、融水苗族自治县红水乡中心幼儿园、融水苗族自治县汪洞乡中心幼儿园、融水苗族自治县融水镇水东第一幼儿园、融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园、融水苗族自治县三防镇中心幼儿园、融水苗族自治县四荣乡中心幼儿园、融水苗族自治县白云乡中心幼儿园、融水苗族自治县拱洞乡中心幼儿园、融水苗族自治县香粉乡中心幼儿园、融水苗族自治县永乐镇中心幼儿园、融水苗族自治县安陲乡中心幼儿园、融水苗族自治县良寨乡中心幼儿园、融水苗族自治县洞头镇中心幼儿园、融水苗族自治县滚贝侗族乡中心幼儿园、融水苗族自治县大浪镇中心幼儿园、融水苗族自治县大年乡中心幼儿园、融水苗族自治县融水镇城西幼儿园

第二部分：融水苗族自治县教育局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收入 71,763.41万元，同比增加2,846.45万元，增长4.13 %；总支出71,763.41万元、同比增加2,846.45万元，增长4.13 %。收入包括：一般公共预算收入70,812.91万元,财政专户管理资金883.88万元,单位资金66.62万元；支出71,763.41万元，包括：教育支出54,028.25万元、社会保障和就业支出9,767.69万元、卫生健康支出2,789.84万元、住房保障支出5,177.64万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入71,763.41万元，同比增加2,846.45万元，增长4.13%，其中：

（一）一般公共预算收入:70,812.91万元，同比增加2,692.73万元，增长3.95 %。

（二）财政专户管理资金收入883.88万元，同比增加78.10万元，下增长10.93%。

（三）单位资金收入66.62万元，同比增加66.62万元，增长100%。

（四）政府性基金预算收入 0 万元。

（五）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：教职工人数

增加，人员经费基本工资收入相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算71,763.41万元，同比增加2,846.45万元，增长4.13 %。主要包括：基本支出预算68,392.03万元，占支出总预算95.30%，同比增加3,210.56万元，同比增长4.93%。项目支出预算3,371.39万元，占支出总预算4.70%，同比减少364.10万元，同比下降9.74%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、教育支出类科目支出预算54,028.25万元，占支出总预算75.29%，同比增加1644.59万元，增长3.14%；主要原因是：教职工人数增加，人员经费基本工资收入相应增加。

2、社会保障和就业类科目支出预算9,767.69万元，占支出总预算13.61%，同比增加607.80万元，增长6.64%。主要原因是：教职工人数增加，人员经费收入相应增加。

3、卫生健康支出类科目支出预算2,789.84万元，占支出总预算3.89%，同比增加232.74万元，增长9.10%。主要原因是：教职工人数增加，人员经费收入相应增加。

4、住房保障类科目支出预算5,177.64万元，占支出总预算7.21%，同比增加364.32万元，增长7.57%,主要原因是：教职工人数增加，人员经费收入相应增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算68,392.03万元，占支出总预算95.30%，同比增加3,210.56万元，增长4.93%。

2.项目支出预算

项目支出预算3,371.39万元，占支出总预算4.70%，同比减少364.10万元，下降9.75%。

2026年支出预算总体增加的主要原因是：教职工人数增加，人员经费基本工资收入相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算70,812.91万元，收入包括:一般公共预算70,812.91万元;支出包括:教育支出

53,077.71万元、社会保障和就业支出9,767.69万元、卫生健康支出2,789.84万元、住房保障支出5,177.64万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出70,812.91万元，其中基本支出67,441.52万元,项目支出3,371.39万元。具体支出预算如下：

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出155.46万元，全部为基本支出。主要用于:职工工资以及部门正常运转开支。

（二）教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)支出1,514.56万元，其中:基本支出608.36万元。主要用于:职工工资以及部门正常运转开支。项目支出906.20万元。主要用于:职工工资以及部门正常运转开支。

（三）教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项)支出6,372.67万元，其中:基本支出5,969.17万元。主要用于24所幼儿园教职工工资以及部门正常运转开支。项目支出403.50万元。主要用于:学前免保教费县级配套。

（四）教育支出(类)普通教育(款)小学教育支出(项)支出22,132.83万元，其中:基本支出21,972.83万元;主要用于26所小学教职工工资以及部门正常运转开支;项目支出160.00万元。主要用于义教生活补助县级配套。

(五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育支出(项)支出13,166.77万元，其中:基本支出13,124.77万元。主要用于12所初中教职工工资以及部门正常运转开支;项目支出42.00万元。主要用于县保桓中学专门学校经费。

(六)教育支出(类)普通教育(款)高中教育支出(项)支出6758.43万元，其中:基本支出6397.43万元。主要用于2所高中教职工工资以及部门正常运转开支。

项目支出361.00万元。主要用于:1.高中教学管理经费、标准化考点的维护（融中、民高考点）、高考智能安检门的租赁及人工安检服务、高考口语机户维护。2.高中助学金县级配套及贫困大学新生入学补助。

(七)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出1,475.19万元，全部为项目支出。主要用于特岗教师的工资福利、中小学常规管理工作、校舍安全维修改造配套经费、学校安全配套经费、防范中小学生溺水工作设施设备经费等。

（八）教育支出(类)普通教育(款)特殊学校教育支出(项)支出468.13万元，全部为基本支出。主要用于融水苗族自治县特殊教育学校教职工工资以及部门正常运转开支。

（九）教育支出(类)普通教育(款)中等职业教育支出(项)支出1,033.71万元，其中：基本支出1,010.21万元。主要用于县职业技术学校、融水民族卫生学校2所中职学校教职工工资以及部门正常运转开支。项目支出23.5万元，主要用于中职助学金县级配套及中职免学费县级配套。

（十）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)支出24.97万元，全部为基本支出，主要用于发放行政单位离退休人员经费。

（十一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)支出4,133.06万元，全部为基本支出，主要用于发放事业单位离退休人员经费。

（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出5,609.66万元，全部为基本支出。主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出9.99万元，全部为基本支出。主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2,753.85万元，全部为基本支出。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

(十五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出26.00万元，全部为基本支出。主要用于:公务员医疗补助等经费。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出5,177.64万元，全部为基本支出。主要用于:缴

纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出67,441.52万元，，同比增加3,056.83万元，增长4.74%.其中：

（一）人员经费61,564.22万元，主要包括：基本工资22,301.53万元、津贴补贴4,985.10万元、奖金35.04万元、绩效工资8,727.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,609.66万元、职工基本医疗保险缴费2,734.71万元、公务员医疗补助缴费26.00万元、其他社会保障缴费274.55万元、住房公积金5,177.64万元、其他工资福利6,897.02万元、离休费0.49万元、退休费4,157.54万元、奖励金0.79万元、其他对个人和家庭的补助636.33万元。

（二）公用经费5,877.30万元，主要包括：办公费1,454.32万元、水费105.89万元、电费157.96万元、邮电费47.36万元、差旅费88.07万元、维修费385.69万元、租赁费4.40万元、会议费3.06万元、培训费76.04万元、公务接待费3.57万元、专用材料费1.00万元、劳务费265.17万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费用10.32万元、其他商品和服务支出3,101.15万元、助学金172.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.17万元，同口径比2025年增加0.51万元，增长13.93%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排 3.57万元，比上年减少0.03万元，下降0.83 %，减少的主要原因认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排 0.60万元，比上年增加0.54。增长900.00%。主要原因是：2026年预计收到柳州二职校赠送的公务车，公务车数量增加，所以公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算25.34万元，同比增加0.06 万元，增长0.23%，主要用于办公费、水电费、差旅费等。运行经费增加的原因是：补发2023年11-12月公务员交通补贴。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额 558.22万元，同比增加 86.79万元，增长18.41%。其中：集中采购预算 518.15万元，占政府采购预算 92.82 %，同比增加105.36万元，增长25.52%；分散采购预算 40.07万元，占政府采购预算 7.18%，同比减少 18.57万元，下降38.18%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 552.82万元、服务类采购预算 5.40万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 373.22万元。财政专户管理资金支出预算185.00万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县教育局资产账面价值共计 143，593.69万元。本部门核定公务用车编制为 1辆，实有车辆 8辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县教育局本级项目45个，预算资金3,371.39万元。绩效目标情况详见表12(敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县教育局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。