融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队2026年单位预  算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队，与县交通运输局实行“局队合一”体制，在县交通运输局加挂县交通运输综合行政执法大队牌子，以县交通运输局名义实行统一执法。集中行驶公路路政、道路路政。水路路政、航道行政、港口行政、交通工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。主要职责有：

一、贯彻执行上级有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规。

二、组织拟定全县交通运输行业综合行政执法的工作规划，并组织实施。

三、依法履行本县辖区范围内道路运政、巡游出租车、网约出租车、城市公共交通中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

四、依法履行辖区范围内国、省道干线、农村公路管理和保护公路的责任，检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反法律规定的行为，行使路政管理中的行政处罚，以及与行政处罚相关的行政检查，行政强制权。

五、依法行使辖区范围内水路运输管理、港航管理中的行政处罚和与行政处罚相关的行政检查、行政强制权，以及根据县政府授权兑现辖区范围内渡口、渡船进行监督检查。六、负责本辖区内的公路、水运工程质量安全监督管理工作，行使公路、水运工程质量安全监督中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。

七、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队。

第二部分：融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支538.20万元，同比增加132.54万元，增长32.67%。收入包括：一般公共预算收入538.20万元；支出包括：社会保障和就业支出64.03万元,卫生健康支出24.17万元,住房保障支出47.26万元，交通运输支出402.75万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入538.20万元，同比增加132.54万元，增长32.67%，其中：

（一）一般公共预算收入538.20万元，同比增加132.54万元，同比增长32.67%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出538.20万元，同比增加132.54万元，增长32.67%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.交通运输类科目支出预算402.75万元，占支出总预算74.83%，同比增加95.750万元，增长31.19%。主要原因是：在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

2.社会保障和就业类科目支出预算64.03万元，占支出总预算11.90%，同比增加14.12万元，增长28.29%。主要原因是：在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

3.住房保障类科目支出预算47.26万元，占支出总预算 8.78%，同比增加14.92万元，增长46.13%。主要原因是：在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

4.卫生健康类科目支出预算24.17万元，占支出总预算 4.49%，同比增加7.76万元，增长47.29%。主要原因是：在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算518.20万元，占支出总预算96.28%，同比增加152.54万元，增长41.72%。

基本支出预算增加的主要原因是：在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算20万元，占支出总预算3.72%，同比减少20万元，下降100%。

项目支出预算减少的主要原因是：项目经费压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支538.20万元，同比增加132.54万元，增长35.67 %，主要原因是在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共538.20万元，同比增加132.54万元，增长35.67%，主要原因是在职在编人数较上年增加14人，经费增加。具体支出预算如下：

（一）:2080502事业单位离退休15.10万元，全部为基本支出，主要用于：退休职工物业补助、春节慰问金、独生子女补助等。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.93万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工养老保险。

（三）2101102事业单位医疗24.17万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工医疗保险。

（四）2140110公路和运输安全402.75万元。其中，基本支出382.75万元，项目支出20万元，主要用于发放职工工资，日常公用经费开支。

（五）2210201住房公积金47.26万元，全部为基本支出，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共518.20万元，同比增加152.54万元，增长41.72%，主要原因是在职在编人数较上年增加14人，经费增加。其中：

（一）人员经费453.22万元，主要包括：基本工资202.58万元、津贴补贴30.36万元、绩效工资81.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.92万元、职工基本医疗保险缴费23.85万元、其他社会保险缴费2.46万元、住房公积金47.26万元、退休费15.10万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

（二）公用经费64.98万元，主要包括：办公费3.17万元、水费0.53万元、电费1.32万元、邮电费4.4万元、差旅费18.26万元、会议费1.89万元、培训费1.58万元、公务接待费1.01万元、公务用车运行维护费15.21万元、其他商品和服务支出17.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.22万元，同口径比2025年增加0.29万元，增长1.82%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排1.01万元，比上年增加0.3万元，增长42.25 %，增加的主要原因是在职在编人数较上年增加14人，经费增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排15.21万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排15.21万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算64.98万元，同比增加14.24万元，增长28.070 %，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。运行经费增加的主要原因是：在职在编人数较上年增加14人，运行经费相应增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算0 %，同比增加0 万元，增长0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算 0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队资产账面价值共计455.40万元。本部门核定公务用车编制为6辆，实有车辆6辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目1个，预算资金20万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。