融水苗族自治县港航发展中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县港航发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县港航发展中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）融水苗族自治县港航发展中心属县交通运输局管理的二层事业单位，主要宗旨和业务范围是：水路运输安全管理、营运船舶年审、水路货运业务代办、港口行政管理、渡口渡船安全管理、内河支流航道管理。承担着县辖区内水路运输及港口、支流航道行业管理和安全生产监管任务，维护水运行业有序健康发展。

（二）主要工作目标1.根据水运有关法律法规和规章规定，做好在册登记的运输船舶、运输服务企业的核查工作，做好船舶现场监管工作，严防超载船舶离港，保障人民群众生命财产安全。2、抓好港口管理，维护港口安全与经营秩序，维护当事人的合法权益。全县所有港口都要进行一次检查，将检查情况记录在案，并建立一港一档。3、加强航道管理，保证航道畅通和航行安全。工作重点在辖区融江航段，该航段掏金挖砂船经常出现、一经发现，依法协调县直各有关单位予以打击和取缔。4.开展形式多样的安全宣传教育活动；派员参加县安委会组织在县城举办的安全生产月宣传咨询日活动；全面开展一次安全生产大检查活动。5.洪水期间做好我县水运行业防汛工作。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县港航发展中心共有股室4个，分别是中心主任室、综合室、渔船检验室、财务室；主任室主要职能是主持全中心管理工作，负责发展规划、工作规划的编制、审核、组织决策，指挥、协调全中心各项工作的正常实施等工作；综合室主要职能是做好上传下达，综合协调等工作，负责单位组织、宣传等日常工作，完成船舶年检及水上运输安全管理等工作；渔船检验室主要职能是负责对渔业船舶的监督管理和技术鉴定，签发渔业船舶检验证书等工作；财务室主要职能是负责单位财务核算、管理，编制上报各类报表等工作。

（二）全额事业编制8人，编内在职7人，退休人员5人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助5人。

第二部分：融水苗族自治县港航发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入80.34万元，同比增加3.29 万元，增加4.27%，主要原因是项目经费增多，社保基数上调。总支出 80.34万元，同比减少3.29万元，增加4.27% %，主要原因是项目经费增多，社保基数上调。收入包括：一般公共预算收入80.34万元；支出包括：社会保障和就业支出14.14万元、卫生健康支出3.48万元、交通运输支出55.77万元、住房保障支出6.95万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入80.34万元，同比增加3.29万元，增加4.27%，其中：

（一）一般公共预算收入80.34万元，同比增加3.29万元，增加4.27%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：社保基数上调，经费增多。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出80.34万元，同比增加3.29万元，增加4.27%。

主要包括：基本支出预算80.34万元，占支出总预算100%，同比增加3.29万元，增加4.27 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算14.14万元，占支出总预算17.60%，同比增多0.63万元，上升4.66%。社保基数上调，经费增多；

2.卫生健康支出预算3.48万元, 占支出总预算4.33%，同比增多0.31万元，同比上升9.78%，主要原因是：社保基数上调，经费增多；

3.交通运输支出预算55.77万元, 占支出总预算69.41%，同比增加1.87万元，同比增加3.47%，主要原因是：人员增加，办公经费增加；              

4.住房保障类科目支出预算6.95万元，占支出总预算 8.65%，同比增多0.47万元，上升7.25%。主要原因是：社保基数上调，经费增多。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算80.34万元，占支出总预算100%，同比增加3.29万元，增加4.27 %。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少2万元，下降100%。

2026年支出预算总体增加的主要原因是：社保基数上调，经费增多。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收入80.34万元，同比增加3.29万元，增加4.27 %，主要原因是社保基数上调，经费增多。财政拨款总支出80.34万元，同比增加3.29万元，增加4.27 %，主要原因是社保基数上调，经费增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共 80.34万元，同比增加3.29万元，增加4.27 %，主要原因是社保基数上调，经费增多。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休7.11万元，全部为基本支出7.11万元，主要用于单位退休职工补贴支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.03万元，全部为基本支出，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（三）2101102事业单位医疗3.48万元，全部为基本支出，主要用于单位职工医疗保险支出。

（五）2140136水路运输管理支出55.77万元，全部为基本支出，主要用于单位职工工资福利及单位办公经费支出。

（六）2210201住房公积金6.95万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共80.34万元，同比增加3.29万元，增加4.27 %，主要原因是社保基数上调，经费增多。其中：

（一）人员经费70.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

（二）公用经费10.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.41万元，同口径比2025年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，与去年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.16 万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 2.25 万元，与去年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与去年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排 2.25万元，与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业单位经费安排情况说明

我单位2026年事业单位经费预算10.16万元，同比减少0.11万元，下降1.07 %，主要用于单位办公费支出。运行经费增加的主要原因是：福利费用减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1.8 万元，同比增加1.8万元，增长100 %。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算0 %，；分散采购预算 1.8 万元，占政府采购预算100 %，同比增加1.8 万元，增长100 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算 1.8 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 1.8万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县港航发展中心资产账面价值共计45.32万元。本单位核定公务用车编制为 1 辆，实有车辆1 辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无预算绩效目标预算支出安排。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县港航发展中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。