融水苗族自治县杆洞中心幼儿园2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县杆洞中心幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县杆洞中心幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园主要工作职能：

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划、坚持正确的办园方向。

（2）贯彻落实以就业为导向的职业教育的发展与改革。

（3）指导全园教职工培训工作：负责远程教育信息接收和传播。

（4）负责管理本单位教育经费：统计园内教育经费的筹措和使用情况。

（5）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（6）指导实施园内校舍维护，改善办学条件。

（7）承办县人民政府和上级单位交办的工作。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园共有1个中心园、6个分园。分别是杆洞中心幼儿园、高强分园、高培分园、小河分园、尧告分园、锦洞分园、归江分园。杆洞中心幼分管各个分园的日常工作。各分园负责本村的幼儿教育。每个分园由小、中、大班组成。各教师、保育老师负责孩子教学。食堂阿姨保证孩子健康问题。保安保证校园安全。

（二）融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县杆洞乡中心幼儿园。

（三）单位人员编制总数为15人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制15人，工勤编制0人。编内在职14人，其中：行政在职0人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

1、机关本级

编制0人，其中：行政编制0人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

2、（所属事业单位一）

参公编制0人，编内在职0人，退休人员0人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

3、（所属事业单位二）

全额事业编制15人，编内在职14人，退休人员0人，聘用人员24人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县杆洞中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支232.05万元，同比减少33.8万元，下降12.71%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入232.05万元，同比减少33.8 万元，下降12.71 %。其中：

（一）一般公共预算收入232.05万元，同比减少33.8 万元，下降12.71 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：人员减少，办公经费也相应减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出232.05万元，同比减少33.8万元，下降12.71%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出预算227.18万元，占支出总预算97.90%，同比减少33.85万元，下降12.97%。

2.社会保障和就业支出预算1.96万元，占支出总预算 0.84%，同比增加0.02万元，增长1.03%。

3.卫生健康支出预算支出0.97万元，占支出总预算  0.42%，同比增加0.01万元，增长1.04%。

4.住房保障支出预算1.95万元，占支出总预算0.84 %，同比增加0.02万元，增长1.04%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算232.05万元，占支出总预算100%，同比减少33.8万元，下降12.71%。其中：

基本支出预算减少的主要原因是：人员减少，办公经费也相应减少。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比减少0万元，下降0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支232.05万元，同比减少33.8万元，下降12.71%，主要原因是人员减少，办公经费也相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共232.05万元，同比减少33.8万元，下降12.71%，主要原因是人员减少，办公经费也相应减少。具体支出预算如下：

（一）2050201学前教育支出227.18万元，全部为基本支出，主要用于保障本园日常运转及保教活动开展。                                         

（二）2080505机关事业基本养老保险缴费支出1.96万元，全部为基本支出，主要用于主要用于缴纳在编职工基本养老保险单位部分。

（三）2101102事业单位医疗支出0.97万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编职工基本医疗保险单位部分。

（四）2210201住房公积金类科目支出1.95万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编职工住房公积金单位部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共232.05万元，同比减少33.8万元，下降12.71%，主要原因是人员减少，办公经费也相应减少。其中：

（一）人员经费194.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.78万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、助学金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年减少0万元，下降0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0 万元，比上年减少0 万元，下降0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算37.78万元，同比减少48.74万元，下降56.33%，主要用于办公费、其他商品和服务支、助学金。运行经费增加减少的主要原因是：人员减少，办公经费也相应减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比减少10万元，下降100%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少7.2万元，下降100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少2.8万元，下降100%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县 杆洞中心幼儿园资产账面价值共计26.65万元。本单位核定公务用车编制为 0辆，实有车辆 0辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无重点项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县杆洞中心幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表