融水苗族自治县杆洞乡初级中学2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡初级中学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县杆洞乡初级中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

1. 基础教育：提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、地理等基础学科教育，确保学生掌握基本知识和技能。

2. 德育教育：通过思想品德课程和日常管理，培养学生的道德素质和社会责任感。

3. 体育与健康教育：开展体育课程和健康教育活动，增强学生体质，促进身心健康。

4. 艺术教育：通过音乐、美术等课程，提升学生的艺术素养和审美能力。

5. 劳动教育：组织劳动实践活动，培养学生的劳动意识和动手能力。

6. 心理健康教育：提供心理健康辅导，帮助学生应对成长中的心理问题。

7. 安全教育：开展安全教育活动，提高学生的安全意识和自我保护能力。

8. 家校合作：与家长保持沟通，共同促进学生全面发展。

9. 升学指导：为学生提供升学指导和职业规划，帮助他们顺利进入高中或职业学校。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县杆洞乡初级中学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位分别是：杆洞乡初级中学，主要职能是九年义务教育初中教育。

（二）单位人员编制总数为38人，实际编内在职36人，其中：行政在职0人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助7人。

第二部分：融水苗族自治县杆洞乡初级中学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支509.7万元，同比增加46.67万元，增长10.08%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入509.7万元，同比增加46.67万元，增长10.08%，其中：

（一）一般公共预算收入509.7万元，同比增加46.67万元，同比增长10.08%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：人员岗位、薪级变动、人员经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出509.7万元，同比增加46.67万元，增长10.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.教育支出类初中教育科目支出预算375.05万元；占支出总预算73.58%，同比增加38.45万元，增长11.42%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算62.36万元，占支出总预算12.23%，同比增加 3.78万元，增长6.45%。

3.住房保障类科目支出预算46.97万元，占支出总预算 9.21%，同比增加 2.6万元，增长5.86%。

4.卫生健康支类支出预算25.32万元，占支出总预算 4.97%，同比增加1.84万元，增长7.84%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算509.7万元，占支出总预算100%，同比增加46.67万元，增长10.08%。

基本支出预算增加的主要原因是：人员岗位薪级变动，人员经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支509.7万元，同比增加46.67万元，增长10.08%，主要原因是一般公共预算拨款本级拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共509.7万元，同比增加46.67万元，增长10.08%，主要原因是一般公共预算拨款本级拨款增加及人员岗位薪级工资变动。

具体支出预算如下：

（一）2050203初中教育375.05万元，全部为基本支出。主要用于学校日常正常运转。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.43万元，全部为基本支出，主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）2080502事业单位离退休10.94万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助等支出。

（四）2101102事业单位医疗25.32万元，全部为基本支出，主要用于在编人员医疗险。

（五）2210201住房公积金46.97万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共509.7万元，同比增加46.67万元，增长10.08%，主要原因是一般公共预算拨款本级拨款增加及人员岗位薪级工资变动。其中：

（一）人员经费468.49万元，主要包括：基本工资200.6万元、津贴补贴53.19万元、绩效工资75.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.43万元，职工基本医疗保险缴费25.07万元，其他社会保障缴费2.5，住房公积金46.97，退休费10.94万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助2.77万元。

（二）公用经费41.22万元，主要包括：办公费2.78万元、维修（护）费8.6万元、其他商品和服务支出29.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0 万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算 41.22 万元，同比增加14.77万元，增长55.84 %，主要用于学校日常运转及劳务派遣。运行经费增加的主要原因是：营养计划工友及安保人员工资提高，学生人数增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0 万元，增长0%。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县 杆洞乡初级中学资产账面价值共计623.86万元。本单位核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金 0 万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县杆洞乡初级中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。