融水苗族自治县洞头中心卫生院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县洞头中心卫生院主要工作职责：

为洞头镇及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，承担良寨乡基本公共卫生服务。

融水苗族自治县洞头中心卫生院主要工作目标：

认真贯彻国家卫生工作的各项方针政策，遵循卫生院公益性质和社会效益原则，全面落实科学发展观，继续实施标准化、科学化、规范化管理，落实各项措施，提升医疗质量，强化服务意识，优化服务质量，有计划的培养以及引进人才，提高医务工作人员的专业技术水平，推进医院取得新的发展。具体安排如下：

一、加强业务学习，提高业务水平。全院职工要不断加强自身业务学习，采用“三基训练”、“继续教育”等方式对全院技术人员继续教育，提高业务水平。采。　　

二、加强医疗质量管理，促进医疗质量。继续实行二十四小时值班制度，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。

三、加强医务人员医德医风建设，提高医疗服务质量。实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

四、做好健康扶贫工作。对建档立卡贫困户进行家庭医生签，做好农村居民社保工作，缓解群众看病难，实行了住院报销直补工作，对建档立卡贫困户执行“一站式”结算方便了群众。执行建档立卡贫困户住院全免新政策，让贫困人口得到惠民政策。

五、做好公共卫生服务项目工作，提高农村卫生工作水平。主要工作做法：首先  1、对本院制定有效的激励机制，临床积极参入公卫工作，体现到谁服务谁受益。2、加强宣传、营造氛围。3、全面排查、健全档案，确保人人享有基本公共卫生服务惠民政策，4、多措并举，为了方便群众，因地制宜采取有效措施开展工作。5、规范服务、确保效果，其次、重点关注高龄、空巢、患病等老人的健康状态。

二、机构设置情况

（一）洞头中心卫生院属融水县卫生健康局下属的一个独立核算单位，位于融水苗族自治县洞头镇洞头街，设有住院部、门诊部，妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、基本公共卫生办公室等科室。执行基层医疗卫生机构会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位

洞头中心卫生院事业编制32人，实有在编在职职工30人，单位聘请14人。其中管理人员1人，医务人员26人，后勤人员3人。退休人员5人。

第二部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支209.23万元,同比增加25.53万元，增长13.90 %。收入包括：一般公共预算收入209.23万元；支出包括：社会保障和就业支出7.17万元、卫生健康支出202.06万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入209.23万元，同比增加25.53万元，增长13.90%，主要原因是人员增加。其中：

（一）一般公共预算收入209.23万元，同比增加25.53万元，同比增长13.90%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出209.23万元，同比增加25.53万元，增长13.90%，。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.卫生健康支出类科目支出预算202.06万元；占支出总预算96.54%，同比增加25.53万元，增长14.46%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算7.17万元，占支出总预算3.43%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算201.23万元，占支出总预算96.16%，同比增加32.38万元，增长19.18%。

基本支出预算增加的主要原因是人员增加。

2.项目支出预算

项目支出预算8.00万元，占支出总预算3.82%，同比增加0.32万元，增长4.17%。

项目支出预算增加的主要原因是人员增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收209.23万元，同比增加25.53万元，增长13.90 %，主要原因是人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共209.23万元，同比增加25.53万元，增长13.90%，主要原因是人员增加。具体情况为：

（一）2100302乡镇卫生院194.06万元，全部为基本支出，主要用于工资福利支出。

（二）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.21万元，全部为项目支出，卫生院基本支出。

（三）2100408基本公共卫生服务6.79万元，全部为项目支出，主要用于基本公共卫生服务支出。

（四）2080502事业单位离退休7.17万元，全部为基本支出，主要用于退休干部春节慰问经费和改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共201.23万元，同比增加25.21万元，增长14.32%，主要原因是人员增加。其中：

（一）人员经费201.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位为差额事业单位，相关的运行经费由本单位自己承担，所以没有相关的运行经费支出预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年单位预算没有安排政府采购预算。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县洞头中心卫生院资产账面价值共计112.14万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金8.00万元。绩效目标情况详见报表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县洞头中心卫生院2025年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。