融水苗族自治县第二幼儿园2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县第二幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县第二幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县第二幼儿园是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。位于融水县融水镇拱城街62号，创建于1968年，融水县二幼工作职能：

（一）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划。

（二）贯彻落实以教育幼儿为导向的职业教育的发展与改革工作。

（三）指导全园教职工各类思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作。

（四）组织实施全园教师培训工作，负责远程教育信息接收和传播，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（五）负责管理本单位教育经费，统计园内教育经费的筹措和使用情况。

（六）指导实施园内工程和校舍维护，改善办学条件。

（七）实施各种规章制度，建立正常的工作秩序，坚持勤俭办园的方针。

（八）强化对财务工作的领导，领导财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

二、机构设置情况

 融水苗族自治县第二幼儿园共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县第二幼儿园。

 全额实名编制14人，控制数22人，保育员在职18人，协管员1人。

第二部分：融水苗族自治县第二幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入616.74万元，总支出616.74万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少35.72万元，下降5.47 %，收入包括:一般公共预算收入616.74万元。支出包括:教育支出554.15万元，社会保障和就业支出33.90万元，卫生健康支出10.04万元，住房保障支出18.65万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入616.74万元，同比减少35.72万元，下降5.47%。

（一）一般公共预算收入616.74万元，同比减少35.72万元，下降5.47 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加（减少）的主要原因是：上级补助经费减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总收入616.74万元，同比减少35.72万元，下降5.47 %。

主要包括：基本支出预算616.74万元，占支出总预算 100 %，同比减少35.72万元，下降5.47 %，项目支出预算0万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出554.15万元，占支出总预算 98.85 %，同比减少40.64万元，下降6.83%。

2.社会保障和就业支出33.90万元，占支出总预算 5.49%。

3.卫生健康支出10.04万元，占支出总预算1.62 %。

4.住房保障支出18.65万元，占支出总预算3.02%，。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算616.74万元，占支出总预算 100 %，同比减少35.72万元，下降5.47 %。。其中：

（1）工资福利支出预算486.35万元，占基本支出预算78.85 %，同比增加38.47万元，上升8.58 %；

（2）商品和服务支出预算113.99万元，占基本支出预算18.48 %，同比减少77.07万元，下降40.33 %；

（3）对个人和家庭的补助支出预算16.4万元，占基本支出预算2.61 %，同比增加2.62万元，上升19.37%。

2.项目支出预算

 项目支出预算0万元，占基本支出预算0 %，同比增加0万元，增长0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收入 616.74万元，同比减少35.72万元，下降5.47 %，主要原因是上级补助资金减少。财政拨款总支出  616.74万元，同比减少35.72万元，下降5.47%，主要原因是上级补助资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共 616.74万元，同比减少35.72万元，下降5.47 %。主要原因是上级补助资金减少。具体支出预算如下：

（一）2050201学前教育554.15万元，其中：基本支出预算554.15万元。主要用于事业单位经费开支。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.38万元，全部为基本支出，主要用于缴纳事业单位基本养老保险支出。

（三）2080502事业单位离退休支出13.52万元，全部为基本支出，主要用于缴纳事业单位离退休支出。

（四）2101102事业单位医疗支出10.04万元，全部为基本支出，主要用于缴纳事业单位医疗支出。

（五）2210201住房公积金支出18.65万元，全部为基本支出，主要用于缴纳事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共616.74万元，同比减少35.72万元，下降5.47 %。其中：

（一）人员经费499.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

（二）公用经费116.87万元，主要包括：办公费、水费、电费等支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

2.公务接待费2026年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0 万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算116.87万元，同比减少74.19 万元，下降38.83 %，主要用于办公用品、日常用品支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额12.60万元，同比减少20.94 万元，下降62.43 %。其中：集中采购预算 8.05万元，占政府采购预算26.88 %；分散采购预算4.55 万元，占政府采购预算36.11 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 12.60 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算12.60万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县第二幼儿园资产账面价值共计777.27万元。本单位核定公务用车编制为 0辆，实有车辆0 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理涉及融水县本级项目0个，预算资金 0万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县第二幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。