融水苗族自治县道路运输发展中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县道路运输发展中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县道路运输发展中心2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、实施国家和地方有关道路运输行业管理的政策、法规和规章。

（二）负责道路运输市场的调查研究和预测、基础数据统计、政策研究、道路运输市场经济运行监测等事务性工作，配合县交通运输主管部门制定道路运输行业发展规划，并具体实施。

（三）承担道路旅客运输、道路货运运输、出租汽车（巡游、网约）、城市公共交通、邮政快递、汽车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训机构和从业人员培训的监管和服务性工作。

（四）承担全县道路运输行业职责范围内的安全生产监督管理和应急运输保障工作。

（五）承担道路运输行业信息化建设工作，协助县交通运输局对道路运输信息化平台进行建设。

（六）承担道路运输行业经营者和从业人员信用考核与考试的基础数据收集工作，负责做好道路运输行业信用考核、考试及继续教育确认的工作。

（七）承担从事道路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路运输相关业务的备案具体工作，营运车辆年度审验等工作。

（八）负责协调推进道路客、货运输站场等交通基础设施建设工作。

（九）根据交通运输主管部门的有关应急预案，配合实施抢险、救灾、战备等运输保障任务。

（十）完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

融水苗族自治县道路运输发展中心，共有业务股室4个。其中：

（一）综合股。负责文电、会议组织、机要保密、档案、综合性文件材料起草、信访、综合协调、绩效考评、固定资产使用管理、项目建设、协助办理有关提案议案、单位人事、培训等工作；统筹开展道路运输场（站）建设；本单位相关财务预算编报，经费管理、年度决算工作；单位内控制度建设工作。

（二）综合运输股。承担全县道路客（货）运输、客（货）运场站、汽车租赁、出租汽车、城市公共汽电车行业服务性工作；组织开展全县道路运输相关企业质量信誉考核及行业信息统计调查和市场经济运行情况监测分析工作；协助县交通运输局开展农村道路客运成品油价格补贴及相关补助资金发放工作；协助开展道路运输相关业务的备案工作。

（三）维修与培训股。承担全县机动车维修、机动车驾驶员培训行业的服务性工作；机动车维修行业、机动车驾驶员培训行业信息统计调查和市场经济运行情况监测分析工作；组织开展机动车维修企业、机动车驾驶员培训企业质量信誉考核及道路客（货）运输、出租汽车等从业人员诚信考核工作；协助县交通运输局开展道路运输相关业务的备案工作。

（四）安全股。全中心各信息系统的应用管理；协助县交通运输局制定相应安全生产措施；协助县交通运输局开展辖区内重点营运车辆所属运输企业和企业监控平台动态监控考核管理；协助县交通运输局组织开展安全生产检查及应急演练等活动；协助县交通运输局督促和指导本县道路运输企业建立健全安全生产管理机构、机制，提高安全管理水平，安全生产标准化达标建设工作；协助县交通运输局处理行业内发生的重大事故和险情；协助相关部门开展事故调查。

全额事业编制10人，编内在职10人，退休人员10人，聘用人员4人。

第二部分：融水苗族自治县道路运输发展中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支213.3万元，同比增加3.07万元，增长1.5%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入213.3万元，同比增加3.07万元，增长1.5 %，其中：

（一）一般公共预算收入213.3万元，同比增加3.07万元，同比增长1.5%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：干部职工年度考核晋级晋档，基础工资及社会保障、住房保障支出增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出 213.3万元，同比增加3.07万元，增长1.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.交通运输类科目支出预算170.07万元；占支出总预算79.73%，同比增加0.91万元，增长0.5%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算26.3万元，占支出总预算10.92%，同比增加0.96万元，增长3.79%。

3.住房保障类科目支出预算11.16万元，占支出总预算 5.23%，同比增加0.72万元，增长6.7%。

4.卫生健康类科目支出预算5.77万元，占支出总预算2.71%，同比增加0.47万元，增长8.87%

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算173.3万元，占支出总预算81.25%，同比增加8.07万元，增长4.88%。

基本支出预算增加的主要原因是：干部年度考核晋级晋档基本工资及社会保障、住房保障支出增加。

2.项目支出预算

项目支出预算40万元，占支出总预算18.75%，同比减少5万元，下降11.11%。

项目支出预算减少的主要原因是：安全生产检查预算未做在预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支213.3万元，同比增加3.07万元，增长1.5%，主要原因是干部年度考核晋级晋档基本工资及社会保障、住房保障支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共213.3万元，同比增加3.07万元，增长1.5%，主要原因是干部年度考核晋级晋档基本工资及社会保障、住房保障支出增加。具体支出预算如下：

（一）2140112-公路运输管理170.07万元，其中：基本支出预算130.07万元，项目支出预算40万元。主要用于机关事业单位人员经费、公用经费、公路运输管理支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.68万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）2080502-事业单位离退休支出14.62万元，全部为基本支出，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、物业服务补贴（退休人员）。

（三）2101102-事业单位医疗支出5.77万元，全部为基本支出，主要用于医疗保险（含生育保险）、大病医疗统筹缴费支出。

（四）2210201住房公积金支出11.16万元，全部为基本支出，主要用于在职住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共173.3万元，同比增加8.07万元，增长4.88%，主要原因是干部年度考核晋级晋档基本工资及社会保障、住房保障支出增加。其中：

（一）人员经费157.49万元，主要包括：基本工资47.75万元、津贴补贴8.71万元、绩效工资19.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.68万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金11.16万元、其他工资福利支出37.27万元、退休费14.62万元、其他对个人和家庭的补助0.62万元。

（二）公用经费15.81万元，主要包括：办公费0.72、水费0.12万元、电费0.3万元、邮电费1.00万元、差旅费4.15万元、会议费0.43万元、培训费0.36万元、公务接待费0.23万元、公务用车维护费4.49万元、其他商品和服务支出4.00万元.。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.72万元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0.23万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排4.49万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排4.49万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年度我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算 15.81万元，同比减少0.14万元，下降0.88%，主要用于机关事业单位日常开支。包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。运行经费增加减少的主要原因是：福利费减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县道路运输发展中心资产账面价值共计659万元。本单位核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目1个，预算资金 40万元。绩效目标情况详见报表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县道路运输发展中心2026年单位预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。