融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

 融水苗族自治县大年乡中心幼儿园是融水县教育局为主管单位的下属单位，是独立核算的组织机构。主要工作职能：

（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法拟定并组织实施全县教育工作发展规划、计划。

（2）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管单位的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

（3）定期深入各班，看活动、看教学计划，有计划地指导、培养教师提高业务水平，抓了全园的业务管理、业务资料积累并归档等行政事务工作。

（4）组织实施教师培训工作。依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

（5）强对财务工作的领导，领导财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（6）与家庭、社区密切合作，与小学互相街接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。

二、机构设置情况

融水苗族自治县大年乡中心幼儿园共有直属单位1个。其中：

全额拨款事业单位1个，中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园。单位人员编制总数为3人，编内在职2人，控制数人员11人，其中：行政在职0人，全额事业在职13人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支207.96万元，同比增加22.25万元，增长11.98%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入207.96万元，同比增加22.25万元，增长11.98%，其中：

（一）一般公共预算收入207.96万元，同比增加22.25万元，同比增长11.98%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：2025年新进一名公费生，2026年新招2名保育员老师，2026年3名老师岗位晋升专技十一级。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出207.96万元，同比增加22.25万元，增长11.98%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育类科目支出预算203.11万元，占支出总预算97.66%，同比增加19.68万元，上升10.73%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算1.95万元，占支出总预算0.94%，同比增加1.05万元，增长116.67%。

3.卫生健康支出0.96万元，占支出总预算0.46%，同比增加0.51万元，同比增长113.33%。

4.住房保障类科目支出预算1.94万元，占支出总预算 0.94%，同比增加1.04万元，增长115.55%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算207.96万元，占支出总预算100%，同比增加22.25万元，增长11.98%。

基本支出预算增加的主要原因是：2025年新进一名公费生，2026年新招2名保育员老师，2026年3名老师岗位晋升专技十一级。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支207.96万元，同比增加22.25万元，增长11.98%，主要原因是：2025年新进一名公费生，2026年新招2名保育员老师，2026年3名老师岗位晋升专技十一级。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共207.96万元，同比增加22.25万元，增长11.98%，主要原因是：2025年新进一名公费生，2026年新招2名保育员老师，2026年3名老师岗位晋升专技十一级。

具体支出预算如下：

（一）2050201学前教育203.11万元，全部为基本支出。其中：

1.基本支出预算203.11万元：①人员经费161.21万元，主要用于支付2026年实名编教师2人基本工资、津贴、绩效，2026年非编保育员6人工资及五险一金和控制数11人工资及五险二金、奖励性绩效工资、2026年在职13人食堂运转费。②公用经费41.9万元，主要用于支付2026年幼儿园日常办公用品费、培训费、差旅费、水费、电费、宽带费、劳务派遣费、劳务费、助学金。

2.项目支出预算0万元。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1.95万元，全部为基本支出，主要用于支付2026年实名编教师2人机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）2101102事业单位医疗0.96万元，主要用于2026年实名编教师2人其他社会保障缴费。

（四）2210201住房公积金1.94万元，主要用于2026年实名编教师2人住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共207.96万元，同比增加22.25万元，增长11.98%，主要原因是：2025年新进一名公费生，2026年新招2名保育员老师，2026年3名老师岗位晋升专技十一级。其中：

（一）人员经费166.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费41.81万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、助学金。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算41.81万元，同比减少4.01万元，下降8.75%，主要用于支付2026年幼儿园日常办公费、其他商品和服务支出、助学金。运行经费减少的主要原因是：2026年各项费用相应的预算经费减少、无教师福利费预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额6万元，同比减少 2 万元，下降25%。其中：集中采购预算5.55万元，占政府采购预算92.50%，同比减少0.85万元，下降13.28%；分散采购预算0.45万元，占政府采购预算7.50%，同比减少1.15万元，下降71.88%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算6万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算6 万元。详细如下：

1.复印纸：1.00万元；

2.学生椅子：1.50万元；

3.笔记本电脑：0.80万元；

4.会议椅子：0.40万元；

5.学生课桌：1.00万元；

6.会议桌：0.60万元；

7.柜式空调：0.45万元；

8.文件柜：0.25万元；

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算6万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县大年乡中心幼儿园资产账面价值共计0万元（幼儿园于2022年3月开始独立会计核算，资产还在小学未做拨付给幼儿园，故资产账面价值共计0万元）。本单位核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金 0万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县大年乡中心幼儿园2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。