融水苗族自治县大浪镇卫生院2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县大浪镇卫生院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县 大浪镇卫生院2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县大浪镇卫生院主要工作职责

为大浪镇及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，承担大浪镇基本公共卫生服务。

融水苗族自治大浪镇卫生院2026年年度主要工作目标

1、通过融水县人民医院医共体医联体协助，逐步规范诊疗服务、确保医疗业务收入稳定发展，降底药品及材料耗比。

2、进一步提高院容院貌，切实解决群众就医住院环境、设施落后面貌，融洽医患关系，促进医患和谐发展

3、基本公共卫生服务是乡镇卫生院工作重中之重，除了按时按质完成年度工作,还应对各种突发公共卫生进行防范。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县大浪镇卫生院设有八个科室，分别是：门诊部、住院部、妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科、公共卫生科、院办公室。门诊部、住院部、妇产科、化验科、妇幼保健科、计免科主要职能是为全乡有及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理,公共卫生科主要职能是承担国家规定的十三项基本公共卫生服务。院办公室主要职能是为全院各方面开展工作做保障，履行上级下达的各项工作，保障单位的正常运行等工作。

（二）融水苗族自治县大浪镇卫生院没有所属下级单位，融水苗族自治县大浪镇卫生院属融水苗族自治县卫生健康局下属的一个独立核算单位，属县财政差额预算拨款（事业）单位,基本性质为公益一类。

单位人员编制总数为26人，其中：事业编制26人，工勤编制0人。编内在职26人，其中：差额事业在职27人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助4人

第二部分：融水苗族自治县大浪镇卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支204.39万元，同比增加19.87万元，增长10.77 %。收入包括：一般公共预算收入204.39万元；支出包括：社会保障和就业支出5.68万元、卫生健康支出198.70万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入204.39万元，同比增加19.87万元，增长10.77 %，其中：

（一）一般公共预算收入204.39万元，同比增加19.87 万元，同比增长10.77 %。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：部分人员工资岗位晋升调资。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出204.39万元，同比增加19.87万元，增长10.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算预算5.68万元，占支出总预算 2.78%，与上年持平。

2.卫生健康支出类科目支出预算198.70万元，占支出总预算97.22%，同比增加19.87万元，增长11.11%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算195.27万元，占支出总预算95.54%，同比增加19.5万元，增长11.09%。

2.项目支出预算

项目支出预算9.12万元，占支出总预算4.46%，同比增加0.37万元，增长4.23%。

2026年支出预算总体增加的主要原因是：部分人员工资岗位晋升调资。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支204.39万元，同比增加19.87万元，增长10.77%，主要原因是：部分人员工资岗位晋升调资。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共204.39万元，同比增加19.87万元，增长10.77%，主要原因是部分人员工资岗位晋升调资。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休5.68万元，其中：基本支出预算5.68万元，主要用于退休人员经费。

（二）2100302乡镇卫生院基本支出189.59万元，全部为基本支出预算，主要用于在编人员工资福利支出。

（四）2100399其他基层医疗卫生机构支出1.38万元，项目支出预算1.38万元，主要用于村卫生室办公、卫生材料支出。

（五）2100408基本公共卫生服务支出7.74万元，项目预算支出7.74万元，主要用于基本公卫服务的办公费、卫生材料、人员补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共195.27万元，同比增加19.5万元，增长11.09%，主要原因是部分人员工资岗位晋升调资。其中：

（一）人员经费195.27万元，主要包括：基本工资100.24万元、津贴补贴37.60万元、绩效工资45.89万元、其他工资福利支出5.86万元、退休费5.68万元。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

我单位为差额事业单位，相关的运行经费由单位自行承担，所以没有相关的运行经费支出预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县大浪镇卫生院资产账面价值共计588.35万元。本单位核定公务用车编制为 2 辆，实有车辆 2 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金 9.12万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

这两个项目分别为县级配套基本公共卫生服务资金、县级配套村卫生室基本药物制度补助，县级配套基本公共卫生服务资金为7.74万元，县级配套村卫生室基本药物制度补助1.38万元，符合预算公开要求。县级配套基本公共卫生服务资金主要用基本公共卫生服务承担国家规定的十三项基本公共卫生服务的办公费、卫生材料、人员补助等支出。县级配套村卫生室基本药物制度补助主要用村卫生室办公、卫生材料支出、就诊医疗服务补助。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县大浪镇卫生院2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。