融水苗族自治县白云乡中心小学2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县白云乡中心小学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县白云乡中心小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻执行国家有关法律法规和上级主管单位、教育单位的方针、政策；

（二）贯彻小学双任务,端正办学方向,明确培养目标面向全体学生,全面提高学生素质。重点抓好学生教养、安全、卫生保健,性格习惯的培养,加强对双语的科学研究,不断提高保教质量；

（三）负责小学教育改革，总结小学教育、教学经验，努力提高保教质量，组织政治、业务学习；

（四）坚持勤俭办学的方针，管理好学生经费、财产和园舍设备，美化、绿化园舍，不断改善办园条件；

（五）加强与社会、家长的联系，不断获取学生教育的新信息，争取社会各方面对小学的支持和配合；

（六）实施各种规章制度,建立正常的工作秩序定期对教职工的工作进行检查、指导、考核和评估；

（七）搞好职工队伍建设,做好职工政治思想工作,关心群众生活,倾听群众意见,支持群众开展各种有益的文体活动。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县白云乡中心小学共有直属单位1个。其中：行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位分别是：融水苗族自治县白云乡中心小学。学校内设科室为别为：校长室、教务处、政教处、后勤处等。

（二）单位编制数104人，编内在职97人,离退休81人，协管员3人，食堂后勤24人，保安7人，遗属25人，在校学生1415人。

第二部分：融水苗族自治县白云乡中心小学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支1489.22万元，同比增加60.47万元，增长4.23%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入1489.22万元，同比增加60.47万元，增长4.23%，其中：

（一）一般公共预算收入1489.22万元，同比增加60.47  万元，同比增长4.23%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是工资福利增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出1489.22万元，同比增加60.47万元，增长4.23%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.教育支出类科目预算1028.57万元，占支出总预算69.07%，同比增加46.64万元，增长4.75%。

2.社会保障和就业支出类科目预算265.24万元，占支出总预算17.81%，同比增加5.73万元，增长2.21%。

3.卫生健康类科目预算68.14万元，占支出总预算4.58%，同比增加3.46万元，增长5.35%。

4.住房保障类科目预算127.27万元，占支出总预算8.55%，同比增加4.64万元，增长3.78%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出1489.22万元，占支出总预算100%，同比增加60.47万元，增长4.23%。

基本支出预算增加的主要原因是工资福利增加。

2.项目支出预算

项目支出预算0元，占支出总预算0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支1489.22万元，同比增加60.47万元，增长4.23%，主要原因是工资福利增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共1489.22万元，同比增加60.47万元，增长4.23%，主要原因是工资福利增加。具体支出预算如下：

（一）2050202小学教育1028.57万元，全部为基本支出，主要用于发放在编人员工资、奖励性绩效、单位食堂运转经费、学校安保经费、非编人员经费、办公费等。

（二）2080502事业单位离退休126.91万元，全部为基本支出，主要用于发放退休人员生活补助、春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休补助、退休人员物业补贴。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.33万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编人员单位部分养老保险。

（四）2101102事业单位医疗68.14万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编人员单位部分医疗。

（五）2210201住房公积金127.27万元，全部为基本支出，主要用于缴纳在编人员单位部分公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共1489.22万元，同比同比增加60.47万元，增长4.23%，主要原因是工资福利增加。其中：

（一）人员经费1394.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费94.74万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业运行经费安排情况说明

我单位2026年事业运行经费预算94.74万元，同比增加11.53万元，增长13.86%。事业运行经费主要保障我单位办公费、其他商品和服务等支出。运行经费减少的主要原因是：按照《融水苗族自治县过紧日子专项方案》规定，压减公用经费基本支出。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县白云乡中心小学资产账面价值共计4586.12万元。本单位核定公务用车编制为 0辆，实有车辆 0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县白云乡中心小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。