融水苗族自治县白云乡初级中学2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县白云乡初级中学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县白云乡初级中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县白云乡初级中学位于融水县白云乡竹口街1号，学校现有在校学生843人。

融水苗族自治县白云乡初级中学主要工作职能：（1）贯彻执行党的教育方针、政策、法律、法规，依法执行上级主管单位拟定并组织实施全乡教育工作发展规划、计划（2）贯彻落实以就业为导向的职业教育的发展与改革；指导本乡农民文化技术教育工作（3）指导本乡学区学生思想政治、德育、体育卫生艺术与安全教育及国防教育工作（4）组织实施本校教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作；负责远程教育信息接收和传播；（5）负责本校学籍的备案确认和审批、管理工作；（6）负责管理本校教育经费；参与教育经费筹措、财务管理制度；统计并监测本校教育经费的筹措和使用情况。（7）会同有关单位拟定教育基建投资计划，指导实施本校校危房改造工程和校舍维护，改善办学条件

二、机构设置情况

融水苗族自治县白云乡初级中学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县白云乡初级中学。

学校设有校长办、后勤处、财务处、校团委、学生会、工会、政教处、教务处、办公室等。

第二部分：融水苗族自治县白云乡初级中学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支691.37万元、同比增加23.74万元，增长3.59%。收入包括：一般公共预算收入691.37万元。支出包括：教育支出503.12万元、社会保障和就业支出87.16万元、卫生健康支出34.87万元、住房公积金66.23万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入691.37 万元，同比增加23.74万元，增长3.59%，其中：

（一）一般公共预算收入691.37 万元，同比增加23.74万元，增长3.59%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。2026年收入预算总体减少的主要原因是：人员增加，人员经费增加、办公经费增加。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出691.37 万元，同比增加23.74万元，增长3.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（四）1.教育支出预算503.12万元；占支出总预算72.77%，同比增加4.64万元，增长0.93%；主要原因是：人人员增加，人员经费增加、办公经费增加。

2.社会保障和就业类科目支出预算87.16万元。占支出总预算12.6%，同比增加5.1 万元，减少6.2%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。

3.卫生健康支出34.87万元。占支出总预算5%，同比增加1.6万元，增长4.8%。主要原是：人员增加，人员经费增加。

4.住房保障类科目支出预算66.23万元，占支出总预算9.57%，同比增加3.39万元，增长5.3%。主要原因是：人员减少，人员经费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算691.37 万元，同比增加23.74万元，增长3.59%。

2.项目支出预算

项目支出预算 0万元，占支出总预算 0 %，同比减少0 万元，下降0 %。

2026年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，人员经费增加、办公经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支691.37 万元，同比增加23.74万元，增长3.59%，主要原因是人员增加，人员经费增加、办公经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（五）2026年我单位一般公共预算支出共691.37 万元，同比增加23.74万元，增长3.59%，主要原因是人员增加，人员经费增加、办公经费增加。

具体支出预算如下：

（一）2050203初中教育503.12万元，其中：基本支出预算503.12万元，项目支出预算0万元。主要用于在职五险一金、单位办公经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费70.71万元，全部为基本支出，主要用于在编老师养老保险；

（三）2101102职工基本医疗保险缴费34.87万元，全部为基本支出，主要用于在编老师职工医疗保险；

（四）2210201住房公积金66.23万元，全部为基本支出，主要用于在编老师住房公积金。

（五）2080502事业单位离退休16.46万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助、春节慰问经费、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共691.37 万元，同比增加23.74万元，增长3.59%，主要原因是人员增加，人员经费增加、办公经费增加。具体情况为：

其中：

（一）人员经费646.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.59万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2026年减少0万元，下降0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位2026年机关运行经费预算44.59万元，同比增加4.59万元,增长12.48%，主要用于办公经费、其他商品和服务支出等。运行经费增加的主要原因是：人员增加，公用经费基本支出相应增加。

事业运行经费安排情况说明

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %，同比增加0万元，增长0 ；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，融水苗族自治县白云乡初级中学资产账面价值共计312.67万元。本单位核定公务用车编制为0 辆，实有车辆0 辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资0万元。绩效目标情况详见报表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县白云乡初级中学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。