融水苗族自治县安太乡中心小学2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县安太乡中心小学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县安太乡中心小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行我校的行政规章制度。

（二）抓好师生思想政治，德育、体育卫生艺术与安全教育工作。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（四）组织实施教师培训工作；依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县安太乡中心小学共有股室1个，主要职能普通小学教育教学。

（二）融水苗族自治县安太乡中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个，全额拨款事业单位是：融水苗族自治县安太乡中心小学,主要职能普通小学教育教学。

单位人员编制总数为47人，其中：行政编制（含参公单位）0人，事业编制47人，工勤编制0人。编内在职45人，其中：行政在职0人，全额事业在职45人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助0人。

3、（所属事业单位二）

全额事业编制47人，编内在职45人，退休人员65人，聘用人员0人。离休人员0人，退休补助0人。

第二部分：融水苗族自治县安太乡中心小学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收入 912.65万元，总支出 912.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少30.94 万元，下降3.28%，主要原因是2026年人员经费减少和公用经费减少。总支出同比减少30.94 万元，下降3.28%，主要原因是2026年人员经费减少和公用经费减少。收入包括：一般公共预算收入912.65万元；支出包括：教育支出613.21万元，社会保障和就业支出185.52万元，卫生健康支出40.64万元，住房保障支出73.28万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入 912.65 万元，同比减少30.94  万元，下降3.28 %，主要原因是2024年人员经费减少和公用经费减少。其中：

（一）一般公共预算收入 912.65 万元，同比减少30.94 万元，同比下降3.28  %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出  912.65 万元，同比减少30.94 万元，下降3.28 %，主要原因是人员经费和公用经费减少。

主要包括：基本支出预算 912.65 万元，占支出总预算100  %，同比减少30.94万元，下降3.28%。项目支出预算 0万元，占支出总预算 0 %，同比增加0万元，增长0 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1. 教育支出预算613.21万元，占支出总预算67.19%，同比减少30.28万元，下降4.71 %；主要原因是：2026年人员减少，经费减少。

2. 社会保障和就业支出预算185.52万元,占支出总预算 20.33%,同比增加5.85万元，增长3.26 %；主要原因是：2026年退休人员增加。

3. 卫生健康支出预算40.64万元,占支出总预算 4.45%,同比减少2.04万元，下降4.78 %；主要原因是：2026年人员减少

4.住房保障类科目支出预算73.28万元,占支出总预算8.03 %,同比减少4.49万元，下降5.77 %；主要原因是：2026年在职人员减少.

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算912.65万元，占支出总预算100%，同比减少30.94万元，下降3.28%。

基本支出预算减少的主要原因是：2026年人员经费减少和公用经费减少。

2.项目支出预算

项目支出预算 0万元，占支出总预算 0 %，同比增加0万元，增长0 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收入912.65万元，总支出912.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少30.94万元，下降3.28 %，主要原因是公用经费和人员经费减少。财政拨款总支出同比减少30.94万元，下降3.28 %，主要原因是公用经费和人员经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共 912.65 万元，同比减少30.94万元，下降3.28%，主要原因是2026年教师退休人员增加，学生人数减少，经费减少。具体情况为：

（一）2050202小学教育613.21万元，其中：基本支出预算613.21万元，项目支出预算0万元。主要用于在职人员工资福利支出和个人和家庭的补助支出。

（二）2080502事业单位离退休102.85万元，全部为基本支出，主要用于退休经费

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出82.67万元，全部为基本支出，主要用于机关事业基本养老保险缴费支出

（四）2101102事业单位医疗40.64万元，全部为基本支出，主要用于事业单位医疗保险

（五）2210201住房公积金73.28万元，全部为基本支出，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共912.65 万元，同比减少30.94万元，下降3.28%，主要原因是2026年学生人数减少，经费减少。具体情况为：

（一）人员经费879.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.31万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年事业单位相关运行预算33.31万元，同比减少 0.17万元，下降0.5%，主要用于办公经费、其他商品和服务支出，运行经费减少的主要原因是：学生人数减少，经费减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我单位无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县安太乡中心小学资产账面价值共计1110.29万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目0个，预算资金 0 万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县安太乡中心小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、项目绩效目标公开表