目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员

会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员

会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

一、主要职责

1.职能:政治协商、民主监督、参政议政。

2.工作目标：

（1）.加强重点理论学习，筑牢科学履职思想基础

（2）.围绕县委中心工作，积极建言献策，促进科学发展

（3）.突出优化发展环境，创新民主监督举措

（4）.把握团结民主主题，促进和谐社会建设

（5）.切实加强自身建设，夯实政协工作基础

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县政协机关办公室共有直属单位1个，下设二层机构1个。其中行政单位1个，全额拨款二层事业单位1个。

（二）机关内设有一室五委一中心。即政协办公室、提案法制委员会、经济科技联谊委员会、文教卫体委员会、学习文史委员会、农村农业委员会、政协委员服务中心。

部门人员编制总数为23人，其中：行政编制（含参公单位）13人，事业编制5人，工勤编制5人。编内在职24人，其中：行政在职17人，全额事业在职5人，工勤编制2人。离休人员0人，退休补助23人。

第二部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员

会办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收入总预算612.91元，同比增加36.8万元,同比增长6.39 %,主要原因是：人员经费增加。收入包括:一般公共预算收入612.91万元。支出包括:一般公共服务支出440.07万元,社会保障和就业支出82.78万元,卫生健康支出49.91万元,住房保障支出40.15万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算612.91元，同比增加36.8万元,同比增长6.39 %,主要原因是：人员经费增加。其中：

（一）一般公共预算收入612.91万元，占收入总预算100%，同比增加36.8万元,同比增长6.39 %。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算612.91万元，其中：基本支出573.79万元，占支出总预算93.62 %，同比增加48.3万元,同比增长9.19 %；项目支出39.12万元，占支出总预算6.38%，同比减少11.5万元，同比下降22.72 %。

（一）.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201类一般公共服务支出预算440.07万元，占支出总预算71.8 %，同比增加24.7万元，同比增长5.95 %。增长的主要原因是：人员经费增加。

2.208类社会保障和就业支出预算82.78万元，占支出总预算13.50 %，同比增加4.98万元，同比增长6.4 %。增长的主要原因是：人员经费增加。

3.210类卫生健康支出预算49.91万元，占支出总预算8.14 %，同比增加3.21万元，同比增长6.87 %。增长的主要原因是：人员经费增加。

4.221类住房保障支出预算40.15万元，占支出总预算6.55 %，同比增加3.9万元，同比增长10.76 %。，减少的主要原因是：人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算573.79万元；占支出总预算93.62%，同比增长48.3万元，同比增长9.19 %。

（1）工资福利支出预算476.89万元，占基本支出预算83.11 %，同比增加45.17万元，增长11.46 %；

（2）商品和服务支出预算59.64万元，占基本支出预算10.39 %，同比增加2.3万元，增长4.01 %；

（3）对个人和家庭的补助支出预算37.26万元，占基本支出预算6.49 %，同比增加0.82万元，增长2.25 %。

2. 项目支出39.12万元，占支出总预算6.38 %，同比减少11.5万元，同比下降22.72 %。其中：

（1）一般公共服务支出预算39.12万元，占项目支出预算100%，同比减少11.5万元，同比下降22.72 %。

2026年支出预算总体增加主要是人员经费预算安排比上年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收入612.91万元，总支出612.91万元。财政拨款总收入同比增加36.8万元,同比增长6.39 %,主要原因是：人员经费比上年增加，财政拨款总支出同比增加36.8万元,同比增长6.39 %主要原因是：人员经费比上年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算支出612.91万元，同比增加36.8万元,同比增长6.39 %,中：基本支出573.79万元，项目支出39.12万元，具体支出预算如下：

1.2010201行政运行403.45万元，其中基本支出400.95万元，项目支出2.5万元。主要用于机关运转。

2.2010203机关服务1万元，其中基本支出0万元，项目支出1万元，主要用于“科技、教育、卫生”三下乡活动支出。

3.2010204政协会议3万元，其中基本支出0万元，项目支出3万元。主要用于政协常委会议和参加自治区和市政协会议等支出。

4.2010206参政议政31.62万元，其中项目支出31.62万元。主要用于政协委员活动支出。

5.2010299其他政协事务1万元，其中项目支出1万元。主要用于各乡镇政协委员联络站。

6.2080501行政单位离退休35.82万元，其中基本支出35.82万元主要用于离退人员生活补助等支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费46.96万元，其中基本支出46.96万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

8.2101101行政单位医疗23.07万元，其中基本支出23.07万元主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

9.2101103公务员医疗补助26.84万元，其中基本支出26.84万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。

10.2210201住房公积金40.15万元，其中基本支出40.15万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年部门一般公共预算基本支出573.79万元，同比增加48.3万元,同比增长9.19 %。其中：

1. 人员经费514.15万元，主要包括：基本工资141.89万元、津贴补贴75.27万元、奖金71.96万元、绩效工资9.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.96万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、公务员医疗补助缴费26.84万元、其他社会保险缴费2.23万元、住房公积金40.15万元、其他工资福利支出38.7万元、退休费35.82万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

2.公用经费59.64万元，主要包括：办公费4.54万元、水费0.72万元、电费3.12万元、邮电费5.98万元、差旅费12.17万元、维（修）护费0.48万元、会议费1.62万元、培训费1.08万元、公务接待费0.72万元、其他交通费用19.62万元、其他商品和服务支出9.6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.72万元，同比增加0.03万元，同比增长4.35 %。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.72万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，同比增加0万元。

2.公务接待费2026年预算0.72万元，同比增加0.03万元，同比增长4.35 %。增加原因：人员增加。

3.公务用车购置费及运行费2026年预算0万元。

（1）公务用车购置费2026年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2026年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年本单位没有政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年本单位没有国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

2026年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算59.64万元，同比增加2.3万元，同比增长4.01 %，增长的原因是人员增加。

另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算安排放在机关运行经费。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年本单位没有政府采购预算安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，县政协办资产账面价值共计353.97万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金39.12万元，绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目1个，项目名称：政治协商委员活动经费，预算资金31.62万元。项目概况:政治协商委员活动经费用于政协委员外出培训和调研，增强委员履职能力，提高提案收集反映社情民意工作实效。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国人民政治协商会议融水苗族自治县委员会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表