目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.领导全县共青团工作，组织全县共青团围绕全县改革发展稳定大局开展工作，在全县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；组织和带领全县青年创业创新，在全县经济社会发展中发挥主力军和突击队的作用。

    3.协助党组织管理各乡镇各部门各单位团委的正、副书记， 培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4.围绕县委和县人民政府中心工作，负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究； 向县委和县人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

6.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7.指导和帮助县青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8.参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.参与制定、执行全县青少年外事政策，负责全县青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10.承担县委和县人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会内设机构：设有综合办公室。

下属事业单位：

融水苗族自治县青少年发展服务中心。属财政全额拨款事业单位。

第二部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收支139.26万元，同比增加15.77万元，增长12.77%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入139.26万元，同比增加15.77万元，增长12.77 %，其中：

（一）一般公共预算收入139.26万元，同比增加15.77  万元，同比增长12.77%。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：2026年新增加1人，人员经费、公用经费相应增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出139.26万元，同比增加15.77万元，增长12.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算112.15万元，占支出总预算80.53%，同比增加10.81万元，增长10.66%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算9.50万元，占支出总预算6.82%，同比增加2.13万元，增长28.90%。

3.卫生健康支出类科目支出预算预算9.18万元，占支出总预算6.59%，同比增加1.04万元，增长12.89%。

4.住房保障类科目支出预算8.44万元，占支出总预算 6.06%，同比增加1.79万元，增长26.91%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算101.11万元，占支出总预算72.60%，同比增加20.50万元，增长25.43%。

基本支出预算增加的主要原因是：2026年新增加1人。人员经费、公用经费相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算38.15万元，占支出总预算27.39%，同比减少4.73万元，下降11.03%。

项目支出预算减少的主要原因是：一是按照《融水苗族自治县过紧日子专项方案》规定，压缩项目经费支出，二是“五四”活动的经费、团县委预防青少年违法犯罪和未成年保护工作经费、团建工作和宣传工作经费等项目经费支出预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支139.26万元，同比增加15.77万元，增长12.77 %，主要原因是2026年新增加1人，人员经费、公用经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共139.26 万元，同比增加15.77万元，增长12.77%，主要原因是2026年新增加1人，人员经费、公用经费相应增加。具体支出预算如下：

（一）2012901行政运行70.61万元，全部为基本支出。主要用于人员经费支出57.72万元 ，公用经费支出12.89万元 。

（二）2012950事业运行3.38万元，全部为基本支出预算。主要用于人员经费支出。

（三）2012999其他群众团体事务支出38.15万元，全部是项目支出，主要用于：“五四”活动的经费1万元 ，团县委预防青少年违法犯罪和未成年保护工作经费5万元、团建工作和宣传工作经费2万元、西部计划项目经费16.15万元、关爱留守儿童和青少年健康成长的工作经费2万元 、青少年禁毒防艾的工作经费1万元、20个乡镇预防青少年违法犯罪工作经费10万元、学校工作(少先队)经费1万元。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.5万元，全部为基本支出，主要用于主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费单位部分支出。

（五）2101101行政单位医疗支出4.68万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费单位部分支出。

（六）2101103公务员医疗补助4.5万元 ，全部为基本支出，主要用于在职及退休的公务员和参公人员的医疗补助保险缴费单位部分支出。

（七）2210201住房公积金8.44万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共101.11万元，同比增加20.50万元，增长25.43%，主要原因是2026年新增加1人，人员经费、公用经费相应增加。其中：

（一）人员经费88.22万元，主要包括：基本工资27.27万元、津贴补贴14.38万元、奖金15.66万元、绩效工资3.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.50万元、职工基本医疗保险缴费4.63万元、公务员医疗补助缴费4.5万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金8.44万元。

（二）公用经费12.89万元，主要包括：办公费0.57万元、水费0.08万元、电费0.30万元、邮电费1.30万元、差旅费2.75万元、会议费0.47万元、培训费0.32万元、公务接待费0.21万元、其他交通费用4.08万元、其他商品和服务支出2.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.21万元，同口径比2025年增加0.03万元，增长16.67%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元。与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.21万元，比上年增加0.03万元，增长16.67%，增加的主要原因是本年增加1人按人均公务接待费预算的接待费用相应增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与比上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算12.89万元，同比增加1.95万元，增长17.82%，主要用于为保障行政单位运行，购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。运行经费增加的主要原因是本年增加1人，按人均公用经费预算的机关运算费相应增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

2026年我部门无政府采购预算支出安排。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团融水苗族自治县资产账面价值共计61.02 万元。本部门核定公务用车编制为 0 辆，实有车辆 0 辆；单位价值200万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目8个，预算资金38.15万元。绩效目标情况详见报表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产主义青年团融水苗族自治县委员会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。