目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

党校是中国共产党对党员和党员干部进行培训、教育的学校。其任务是，通过有计划地培训，提高学员用马克思主义立场、观点、方法观察和处理问题的能力；结合新的形势，提高学员的政治思想观念和科学文化水平，增强党性，进一步发挥先锋模范作用。党校还承担着党的建设理论的研究，以及对党组织和党员状况的调查研究等任务。

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会党校共有直属单位1个。其中：

（一）行政单位0个，机关内设 0个机构。

（二）参照公务员管理事业单位1个。

（三）全额拨款事业单位0个。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收入301.40万元，同比增加20.22万元，增长7.19%；总支出301.40 万元、同比增加20.22万元，增长7.19 %。收入包括：一般公共预算收入301.40万元；支出包括：教育支出188.47万元、社会保障和就业支出56.86万元、卫生健康支出33.34万元、住房保障支出22.74万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入301.40万元，同比增加20.22万元，增长7.19%，其中：

（一）一般公共预算收入301.40万元，同比增加20.22万元，同比增长7.19%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出301.40万元，同比增加20.22万元，增长7.19%。

主要包括：基本支出预算299.40万元，占支出总预算99.34%，同比增加20.22万元，增长7.24%。项目支出预算 2.00万元，占支出总预算0.64%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育类科目支出预算188.47万元；占支出总预算62.53%，同比增加11.93万元，增长6.76%；主要原因是：2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算56.86万元，占支出总预算18.87%，同比增加3.19万元，增长5.94%。主要原因是：2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。

3.卫生健康类科目支出预算33.34万元，占支出总预算 11.06%，同比增加3.60万元，增长12.01%。主要原因是：2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。

4.住房保障类科目支出预算22.74万元，占支出总预算 7.54%，同比增加1.52万元，增长7.16%。主要原因是：2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算299.40万元，占支出总预算99.34%，同比增加20.22万元，增长7.24%。

基本支出预算增加的主要原因是：2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。

2.项目支出预算

项目支出预算2.00万元，占支出总预算0.64%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收入301.40万元，同比增加20.22万元，增长7.19%，主要原因是2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。财政拨款总支出301.40万元，同比增加20.22万元，增长7.19%，主要原因是2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共301.40万元，同比增加20.22万元，增长7.19%，主要原因是2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。具体支出预算如下：

（一）2050802干部教育188.47万元，其中：基本支出预算186.47万元，项目支出预算2.00万元。主要用于人员经费，包括工资薪金、五险一金，单位运行经费。

（二）2080501行政单位离退休支出31.81万元，全部为基本支出，主要用于退休干部春节慰问金，退休人员物业补贴，退休人员生活补助。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.05万元，全部为基本支出，主要用于在职人员养老保险缴费。

（四）2101101行政单位医疗支出12.34万元，全部为基本支出，主要用于在职人员医疗保险缴费。

（五）2101103公务员医疗补助支出21.00万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

（六）2210201住房公积金支出22.74万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共301.40万元，同比增加20.22万元，增长7.19%，主要原因是2025年调出1名人员，新录用3名人员，人员经费增加。其中：

（一）人员经费274.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费25.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.41万元，同口径比2025年增加0.02万元，增长5.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费2026年预算安排0.41万元，比上年增加0.02万元，增长5.13%，增加的主要原因是人员较上年增加，公用经费相应增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降0 %，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费预算25.28万元，同比增增加0.70万元，增长2.85 %，主要用于办公费、差旅费其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因是：人员较上年增加，公用经费相应增加。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中国共产党融水苗族自治县委员会党校资产账面价值共计204.46万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金2.00万元。绩效目标情况详见报表10（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会党校2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。