目  录

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

中国共产党融水苗族自治县委员会办公室是中国共产党融水苗族自治县委员会的办公室，内设第一秘书股、第二秘书股、信息股、政策研究股、督查和绩效考评股、机要和保密股、档案事业发展和管理股、国家安全股、财务股、行政股等10个股室。其中主任1名，副主任5名，具体职能及服务范围是：

1.承办县委交办的与县人大常委会、政府、政协、各有关部门及驻融部队的协调工作。

2.围绕县委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

3.负责县委重大决策、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委、市委、县委领导指示件的办理。

4.负责县委日常文书处理，承担起草县委、县委办有关文件和领导讲话文稿的工作任务；负责县委、县委办文件的印刷、分发、管理等工作；负责各级党委、政府和各级各部门的来文和县委、县委办各类文件、材料的登记、收发、整理、归档、销毁和管理。

5.负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排、负责县委有关接待工作。

6.负责县委领导办公室的安全工作，县委机关大院社会治安治理、内部管理、安全防范和后勤服务工作。

7.依法履行全县保密工作的管理职能。

8.承办县委领导交办的其他工作

二、机构设置情况

中国共产党融水苗族自治县委员会办公室共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，机关内设 10个机构，分别是：第一秘书股（办公室）、第二秘书股、信息股、深化改革和政策研究股、国家安全股、档案事业发展和管理股、督查和绩效考评股、机要和保密股、财务股、行政股。

（二）参照公务员管理事业单位0个。

（三）全额拨款事业单位2个，分别是融水苗族自治县绩效考评中心和融水苗族自治县专用通信保密内网服务中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

第二部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收支1311.48万元，同比增加433.29万元，增长49.34%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入1311.48万元，同比增加433.29万元，增长49.34%，其中：

（一）一般公共预算收入 1311.48万元，同比增加433.29万元，增长49.34%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：社保、公积金缴费基数变大以及项目经费预算支出增加。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出 1311.48万元，同比增加433.29万元，增长49.34%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务类科目支出预算1099.91万元；占支出总预算83.87%，同比增加436.40万元，增长65.77%。

2.社会保障和就业类科目支出预算预算 89.30万元，占支出总预算6.81%，同比增加4.06万元，增长4.76%。

3.卫生健康支出65.83万元；；占支出总预算5.02%，同比增加1.87万元，增长2.92%。

4.住房保障类科目支出预算 56.44万元，占支出总预算 4.30%，同比增加 2.96万元，增长5.53%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算730.04万元，占支出总预算55.67%，同比增加31.59万元，增长4.52%。

基本支出预算增加的主要原因是：社保、公积金基数调整。

2.项目支出预算

项目支出预算581.44万元，占支出总预算44.33%，同比增加401.70万元，增长223.49%。

项目支出预算增加的主要原因是：新增信创工程项目经费预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收支  1311.48 万元，同比增加433.29万元，增长49.34%，主要原因是社保、公积金缴费基数变大以及项目经费预算支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共 1311.48 万元，同比增加433.29万元，增长49.34%，主要原因是社保、公积金缴费基数变大以及项目经费预算支出增加。具体支出预算如下：

（一）2013101行政运行1099.91万元，其中：基本支出预算518.47万元，项目支出预算581.44万元。主要用于工资性支出、基础绩效奖、办公费、差旅费、电费、水费、维修维护费以及一般通用项目等。

（二）2080501行政单位离退休24.63万元，全部为基本支出，主要用于改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、退休人员物业服务补贴。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.67万元，全部为基本支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

（四）2101101行政单位医疗31.83万元，全部为基本支出，主要用于在职人员医疗保险（含生育保险）、大病医疗统筹缴费。

（五）2101103公务员医疗补助34万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费。

（六）2210201住房公积金56.44万元，全部为基本支出，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共730.04 万元，同比增加31.59万元，增长4.52%，主要原因是社保、公积金基数调整。其中：

（一）人员经费631.85万元，主要包括：基本工资193.99万元、津贴补贴98.98万元、奖金100.76万元、绩效工资18.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.67万元、职工基本医疗保险缴费31.53万元、公务员医疗补助缴费34万元、其他社保保障缴费3.13万元、住房公积金56.44万元、其他工资福利支出4.79万元、退休费24.63万元、奖励金0.03万元。

（二）公用经费98.19万元，主要包括：办公费7.94万元、水费1.26万元、电费5.46万元、邮电费9.15万元、差旅费21.29万元、维修维护费0.84万元、会议费2.84万元、培训费1.89万元、公务接待费1.26万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费26.88万元、其他商品和服务支出16.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.85万元，同口径与2025年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0 万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排 1.26万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.59万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排 2.59万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门政府性基金预算支出共0万元，与上年持平。

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门国有资本经营预算支出共0万元，与上年持平。

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费预算 98.19万元，同比减少1.43万元，下降1.44 %，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。运行经费减少的主要原因是：福利费、其他交通费减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额 0 万元，同比减少58万元，下降100 %。其中：集中采购预算 0万元，占政府采购预算 0%，同比减少0 万元，下降100 %；分散采购预算 0 万元，占政府采购预算0 %，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算 0万元、服务类采购预算 0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出 0 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 0 万元。

2026年我部门无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中国共产党融水苗族自治县委员会办公室资产账面价值共计490.68万元。本部门核定公务用车编制为1 辆，实有车辆 1 辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目14个，预算资金 581.44 万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党融水苗族自治县委员会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。