目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志研究室2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志研究室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.负责地方党史、县志、年鉴资料的征集、整理和研究工作；

2.负责组织实施地方党史基本著作、地方志书、地方年鉴和地情资料的编纂出版工作；

3.做好史志成果转化和运用工作，负责史志宣传教育和党史教育基地的建设和管理工作，充分发挥党史、县志存史、资政、育人的作用，为社会主义精神文明和物质文明建设服务；

4.指导各部门志、乡镇志、村志等的编修工作；

5.完成上级业务部门部署的史志研究及县情相关资料等供稿任务；

6.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

1.中共融水苗族自治县委员会党史县志研究室属参公事业单位，是县委直属管理的公益一类全额拨款事业单位，为正科级。

2.中共融水苗族自治县委员会党史县志研究室设下列内设机构：

（1）办公室（综合股）。主要职能是负责县委党史县志研究室的文秘、行政、会务、信息、后勤、档案、财务等日常工作。负责党务、人事、机构编制、效能、节能、统计、法制建设与普法、信访、保密、政务服务及政府信息公开等工作。负责中共党史资料和地方志资料的分类、整理、保管工作。

（2）史志资料征研股。主要职能是负责地方中共党史资料和地方志资料的征集、整理和研究，党史基本著作、党史书籍和融水县志、融水年鉴和地情书的编纂出版工作。负责中共党史的宣传教育工作和党政信息，党史专题研究，《融水大事摘编》的编写出版，党史教育基地建设与管理等工作。负责旧志古籍搜集、整理，对部门志、乡镇志及村志等业务进行指导。参与上级史志工作主管部门开展的史志科研工作。

3.人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）8人。编内在职5人，其中：行政在职5人。退休人员9人，遗属人员1人。

第二部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志研究室2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年我部门总收入135.71万元，同比减少20.62万元，下降13.19%；总支出135.71万元，同比减少20.62万元，下降13.19%。收入包括：一般公共预算收入135.71万元；支出包括：科学技术支出90.53万元、社会保障和就业支出24.16万元、卫生健康支出12.50万元、住房保障支出8.51万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年我部门总收入135.71万元，同比减少20.62万元，下降13.19%，其中：

（一）一般公共预算收入135.71万元，同比减少20.62万元，同比下降13.19%。

（二）政府性基金预算收入 0 万元。

（三）国有资本经营预算收入 0 万元。

2026年收入预算总体减少的主要原因是：一是2025年人员调出3人，减少了人员经费和公用经费支出；二是严格执行“过紧日子”政策要求，项目经费预算缩减。

三、部门支出总体情况说明

2026年我部门总支出135.71万元，同比减少20.62万元，下降13.19%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.科学技术类科目支出预算90.53万元；占支出总预算66.71%，同比减少16.31万元，下降15.27%；主要原因是：一是人员减少，2025年调出人员3人，导致人员经费和公用经费预算支出减少；二是严格执行“过紧日子”政策要求，项目经费预算缩减。

2.社会保障和就业类科目支出预算24.16万元，占支出总预算1617.80%，同比减少1.36万元，下降5.33%。主要原因是人员减少，2025年调出人员3人，导致该项预算支出减少。

3.卫生健康类科目支出预算12.50万元，占支出总预算9.21%，同比减少1.96万元，下降13.55%。主要原因是人员减少，2025年调出人员3人，导致该项预算支出减少。

4.住房保障类科目支出预算8.51万元，占支出总预算 6.27%，同比减少1万元，下降10.52%。主要原因是人员减少，2025年调出人员3人，导致该项预算支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算123.68万元，占支出总预算91.14%，同比减少17.65万元，下降12.49%。

基本支出预算减少的主要原因是人员减少，2025年调出人员1人，导致人员经费和公用经费预算支出减少。

2.项目支出预算

项目支出预算12.03万元，占支出总预算8.86%，同比减少2.97元，下降19.80%。

项目支出预算减少的主要原因是严格执行“过紧日子”政策要求，项目经费预算缩减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我部门财政拨款总收入135.71万元，同比减少20.62万元，下降13.19%。财政拨款总支出135.71万元，同比减少20.62万元，下降13.19%。主要原因是：一是2025年人员调出3人，减少了人员经费和公用经费支出；二是严格执行“过紧日子”政策要求，项目经费预算缩减。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我部门一般公共预算支出共135.71万元，同比减少20.62万元，下降13.19%，主要原因是一是2025年人员调出3人，减少了人员经费和公用经费支出；二是严格执行“过紧日子”政策要求，项目经费预算缩减。具体支出预算如下：

（一）2060601社会科学研究机构90.53万元，其中：基本支出预算78.50万元，项目支出预算12.03万元。基本支出主要用于人员经费65.49万元，公用经费13.01万元；项目支出主要用于编写和出版《融水大事摘编》经费1.23万元，编纂出版《融水年鉴》经费5万元，编写《中国共产党融水历史(第三卷)》(1978.12—2012.11)经费0.8万元，续编、出版印制《中国共产党融水历史（第二卷）》（1949-1978）5万元。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.00万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位职工基本养老保险缴费单位部分支出。

（三）2080501行政单位离退休支出14.16万元，全部为基本支出，主要用于退休人员补贴补助、节日慰问经费支出。

（四）2101101行政单位医疗支出4.92万元，全部为基本支出，主要用于机关事业单位职工医疗保险缴费单位部分支出。

（五）2101103公务员医疗补助支出7.59万元，全部为基本支出，主要用于公务员或参公人员医疗补助缴费单位部分支出。

（六）2210201住房公积金支出8.51万元，全部为基本支出，主要用于单位职工住房公积金缴费单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我部门一般公共预算基本支出共123.68万元，同比减少17.65万元，下降12.49%，主要原因是2025年底人员调出3人，减少了人员经费和公用经费支出。其中：

（一）人员经费110.67万元，主要包括：基本工资28.14万元、津贴补贴16.30万元、奖金19.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职工基本医疗保险缴费4.88万元、公务员医疗补助缴费7.59万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金8.51万元、退休费14.16万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助1.39万元。

（二）公用经费13.01万元，主要包括：办公费0.49万元、水费0.07万元、电费0.26万元、邮电费1.42万元、差旅费2.36万元、会议费0.41万元、培训费0.27万元、公务接待费0.18万元、其他交通费用5.16万元、其他商品和服务支出2.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同口径比2025年增减少0.06万元，增长下降25%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

2.公务接待费2026年预算安排0.18万元，比上年减少 0.06万元，下降25%，减少的主要原因是2025年人员减少3人，公用经费预算支出下降。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。我单位根据实际业务开展及日常运行情况，本年度计划安排包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公耗材及一般设备购置费、办公用房水电费、培训费等费用。

我部门2026年机关运行经费预算13.01万元，同比减少4.41万元，下降25.32%，主要用于单位办公、日常运行等各项费用开支。运行经费减少的主要原因是：本年比上年减少3人，按人均定额预算的公用经费支出相应减少。

十一、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.23万元，同比增加0.03万元，增长2.5%。其中：集中采购预算1.23万元，占政府采购预算100%，同比增加0.03万元，增长2.5%。

按政府采购项目类型划分，其中：服务类采购预算1.23万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.23万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年纳入政府购买服务预算支出1.23万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1.23万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共融水苗族自治县委员会党史县志研究室资产账面价值共计17.60万元。本部门核定无公务用车编制，无单位价值200万元以上专用设备。

十四、预算绩效目标情况说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目4个，预算资金12.30万元。绩效目标情况详见报表12。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中共融水苗族自治县委员会党史县志研究室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。