第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县洞头镇中心小学2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县洞头镇中心小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

实施小学教育、促进基础教育发展及相关社会服务。培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。      

    （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行我校的行政规章制度。

（二）贯彻落实教育方针、政策，教书育人，全面推进素质教育，紧密联系民族地区实际，为上一级学校培养输送新生。

（三）抓好师生思想政治、德育、体育、卫生艺术与安全教育工作。

（四）组织实施教师培训工作，依法统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设。

（五）配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学，推进普及义务教育。

二、机构设置情况

融水苗族自治县洞头镇中心小学共有直属单位1个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位1个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。全额拨款事业单位是：融水苗族自治县洞头镇中心小学。学校设有后勤处、财务处、党支部、学生少队部、工会组织、政教处、教务处、办公室等。

全额事业编制38人，编内在职38人，退休人员92人，遗属人员12人，非编人员1人。

第二部分：融水苗族自治县洞头镇中心小学2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支699.32万元，同比减少1.09万元，下降0.16%。收入包括：一般公共预算收入699.32万元；支出包括：教育支出418.32万元、社会保障和就业支出200.86万元、卫生健康支出28.15万元、住房保障支出52万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入699.32万元，同比减少1.09万元，下降0.16%，其中：

（一）一般公共预算收入699.32万元，同比减少1.09万元，同比下降0.16%。

（二）政府性基金预算收入 0万元。

（三）国有资本经营预算收入 0万元。

2026年收入预算总体与2025年相比，基本持平。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出699.32万元，同比减少1.09万元，下降0.16 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出预算418.32万元；占支出总预算59.82%，同比减少6.51万元，下降1.53%；主要原因是：教师人数减少，工资福利支出减少。

2.社会保障和就业类科目支出预算 200.86万元，占支出总预算28.72%，同比增加6.93万元，增长3.57%。主要原因是：2026年调标及部分教师岗位晋升，工资基数上涨。

3.卫生健康类科目支出预算28.15万元，占支出总预算4.03%，同比减少0.32万元，下降0.12%。主要原因是：教师人数减少。

4.住房保障类科目支出预算52万元，占支出总预算7.44%，同比减少1.18万元，下降2.22%。主要原因是：教师人数减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算699.32万元，占支出总预算100%，同比减少1.09万元，下降0.16%。

2.项目支出预算

项目支出预算0万元，占支出总预算0%，同比增加0万元，增长0%。

2026年支出预算总体与2025年相比基本持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支699.32万元，同比减少1.09万元，下降0.16%，主要原因是：教师人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共699.32万元，同比减少1.09万元，下降0.16%，主要原因是教师人数减少。    具体支出预算如下：

（一）2050202小学教育支出418.32万元，全部为基本支出。主要用于发放教师工资福利、学生营养改善膳食补助、商品和服务支出、缴纳教师失业和工伤保险、安保人员和营养午餐工友劳务派遣费、遗属人员生活补助等。

（二）2080502事业单位离退休143.69万元，全部为基本支出，主要用于退休人员生活补助、退休人员物业补贴、退休人员春节慰问金、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57.17万元，全部为基本支出，主要用于缴纳教师养老保险。

（四）2101102卫生健康支出28.15万元，全部为基本支出，主要用于缴纳教师医疗保险。

（五）2210201住房保障支出52万元，全部为基本支出，主要用于缴纳教师住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共699.32万元，同比减少1.09万元，下降0.16%，主要原因是教师人数减少。其中：

（一）人员经费670.94万元，主要包括：基本工资223.92万元、津贴补贴58.14万元、绩效工资83.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.17万元、职工基本医疗保险缴费27.87万元、其他社会保障缴费2.77万元、住房公积金52万元、其他工资福利支出4.39万元、退休费143.69万元、其他对个人和家庭的补助17.56万元。

（二）公用经费28.38万元，主要包括：办公费1.60万元、其他商品和服务支出26.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加（0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明

事业单位相关运行经费安排情况说明

事业运行经费主要保障我单位办公经费等支出28.38万元，同比增加0.47万元，下降1.68%。主要用于办公费、安保人员、宿管员劳务派遣费。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比增加0万元，增长0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0 %，同比增加0万元，增长0%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县洞头镇中心小学资产账面价值共计1859.27万元。本单位核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

2026年我单位无项目预算绩效目标。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县洞头镇中心小学2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。