目  录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融水苗族自治县融水镇卫生院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融水苗族自治县融水镇卫生院2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职责

融水苗族自治县融水镇卫生院属融水县卫生健康局下属的一个独立核算单位，为融水镇及周边乡镇人民健康提供医疗预防保健服务、常见病、多发病治疗、恢复期康复治疗与护理，基本公共卫生服务，执行政府会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。主要工作目标，加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事假报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等工作。

（一）加强医院科学管理

1、加强领导班子建设，改进工作作风、密切联系群众八项规定，认真落实党风廉政建设责任制。对全院职工严格要求，自觉接受监督，杜绝红包、回扣等违纪违规问题，工作中真抓实干，说实话，办实事，杜绝搞表面形象工程。

2、提升医院执行力，完善各项规章制度的基础上，重点是将激励机制与执行力有效结合，明确目标，并跟踪考核。

3、加快人才队伍结构建设，完善后备人才库。派遣业务骨干赴上级医院进修学习，同时采用“三基训练”、“继续教育”等方式对全院技术人员继续教育，采用多种形式加强后备人才培养和优化，加强医院人才梯队建设。同时多渠道招聘人才，做好医护人员的引进计划，为医院整体搬迁储备人才。

（二）强化医疗质量管理，提高医疗服务水平

1、进一步完善院、科两级质量管理组织和质量管理委员会组织，促进医疗质量持续改进。

2、严格落实医院规章制度和医务人员岗位职责，强化质量管理，特别是医疗核心制度。

3、加强安全医疗医师，落实患者安全目标。组织职工学习相关规定，严格执行医疗卫生管理法律法规。

4、提高病例内涵质量，抓好病例质量带动整个医疗工作，医务科加大病例抽查力度，对抽查的结果及时公布，按标准奖罚。

5、探索临床路径和单病种质量控制，积极推进临床合理用药，降低药品比。

6、积极开展治未病服务，完善服务流程，面向公众提供特色中医特色健康保障服务模式，包括体制辨识，健康信息库建设、中医健康指导和干预等中医特色健康保健服务。

二、机构设置情况

（一）融水苗族自治县镇卫生院单位性质属于公益一类；

（二）融水苗族自治县镇卫生院设有住院部、门诊部、康复科、妇产科、检验科、妇幼保健科、计免科、中医科、基本公共卫生科等科室。

单位人员编制总数为36人，其中行政编制0人，事业编制36人。实有财政供养人数36人，其中行政在职0人，事业在职35人，离退休人员22人（其中离休0人）,遗属0人。执行基层医疗卫生机构会计制度，预算科目为：210医疗卫生-03基层医疗卫生-02乡镇卫生院，属县财政差额预算拨款（事业）单位。

第二部分：融水苗族自治县融水镇卫生院2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年我单位总收支392.40万元，同比增加36.52万元，增长10.26 %。收入包括：一般公共预算收入392.40万元；支出包括：社会保障和就业支出33.12万元、卫生健康支出359.28万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年我单位总收入392.40万元，同比增加36.52万元，增长10.26 %，其中：

（一）一般公共预算收入392.40万元，同比增加36.52万元，增长10.26 %。

（二）政府性基金预算收入 0万元。

（三）国有资本经营预算收入 0万元。

2026年收入预算总体增加的主要原因是：2025年人员经费，工资的提高调整。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出 392.40万元，同比增加36.52万元，增长10.26 %。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

1.社会保障和就业类科目支出预算预算 33.12万元，占支出总预算 8.44%，同比增加0.08万元，增长0.24%。主要原因是：工资提高，保障缴费基数增加，支出增长。

2.卫生健康支出类科目支出预算预算359.28 万元，占支出总预算 91.56%，同比增加36.44万元，增长11.29%。主要原因是：工资提高调整，补发调资部分。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

1.基本支出预算

基本支出预算345.88 万元，占支出总预算88.14%，同比增加34.63万元，增长11.13 %。

2.项目支出预算

项目支出预算46.52万元，占支出总预算 11.86%，同比增加1.89万元，增长4.23 %。

2026年支出预算总体增长的主要原因是：基本支出预算，在职人员工资提高调整，补发调资部分。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年我单位财政拨款总收支392.40万元，同比增加36.52万元，增长10.26 %，主要原因是在职人员工资提高调整，补发调资部分。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年我单位一般公共预算支出共392.40万元，同比增加36.52万元，增长10.26 %，主要原因是在职人员工资提高调整，补发调资部分。具体支出预算如下：

（一）2080502事业单位离退休支出33.12万元，全部为基本支出，主要用于发放退休人员的生活补贴、物业补贴、春节慰问金、独生子女10%。

（二）2100302乡镇卫生院支出312.76 万元，全部为基本支出，主要用于发放在职在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资。

（三）2100399其他基层医疗卫生机构支出7.02 万元，全部为项目支出，主要用于村卫生室基本药物制度补助经费。

（四）2100408基本公共卫生服务支出39.50万元，全部为项目支出，主要用于基本公共卫生服务项目经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年我单位一般公共预算基本支出共345.88万元，同比增加34.63万元，增长11.13 %，主要原因是在职人员工资提高调整，补发调资部分。其中：

（一）人员经费345.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排 0万元，比上年增加0 万元，增长 0 %。

2.公务接待费2026年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排 0 万元，比上年增加0 万元，增长 0 %；

公务用车运行维护费2026年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长 0 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、其他重要事项情况说明
    我单位为差额事业单位，相关的运行经费由本单位自己承担，所以没有相关的运行经费支出预算。

十一、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额 0万元，同比增加0万元，增长0 %。其中：集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0 %，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算0 万元，占政府采购预算 0%，同比增加0 万元，增长0 %。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算 0 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 0 万元。

十二、政府购买服务预算情况说明

2026年我单位无政府购买服务预算支出安排。

十三、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融水苗族自治县融水镇卫生院资产账面价值共计 1760.11 万元。本单位核定公务用车编制为 2 辆，实有车辆 2 辆；单位价值200万元以上专用设备 0台（套）。

十四、预算绩效目标情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及融水县本级项目2个，预算资金46.52 万元。绩效目标情况详见报表12（敏感涉密项目除外）。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政单位当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融水苗族自治县融水镇卫生院2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。